Проект мероприятия по разработке инновационной политики

Комплексное оценивание проекта необходимо в течение всей работы над проектом с участием служб всех сфер деятельности фирмы. Простейшим методом оценки является составление перечня всех критериев. Это перечень критериев фильтрации идей. Поскольку оценка проектов является, по существу, повторяемым непрерывным процессом, то по мере выполнения эти критерии детализируются и уточняются.

 

2 Характеристика факторов внешней  и внутренней среды предприятия

 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Сибирь-24» было создано 15 апреля 2005 года по приказу ФГУП «Сибирь». До этого момента предприятие «Сибирь-24» являлось дочерним предприятием ФГУП «Сибирь».

Федеральным государственным унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственн    иком имущество. Собственником имущества остается учредитель, т.е. государство. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. Имущество государственного унитарного предприятия находится соответственно в государственной собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Органом унитарного предприятия является руководитель, который назначается собственником либо уполномоченным собственником органом и им подотчетен. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Несмотря на некоторые ограничения в распоряжении имуществом, унитарное предприятие обладает большими правами в области производственной и хозяйственной деятельности.

Одним из многих направлений деятельности рассматриваемого предприятия является изготовление изделий из древесного массива, а именно сооружений для оснащения детских уличных площадок, скверов, парков, а также бытовая корпусная мебель для детских садов и образовательных учреждений. Реализуемая продукция характеризуется высоким качеством сборки и обработки древесного массива, а некоторые изделия улучшенным дизайном.

На предприятии смешанная (конгломеративная) структура управления, которая предполагает возможность установления в компании или в ее отделениях организационных форм, наиболее целесообразных в данной конкретной ситуации.

Такая структура часто применяется в средних и крупных компаниях с дивизионной организацией, но особенно актуальна в крупных корпорациях включающих в себя практически автономные фирмы. Руководство высшего звена конгломерата отвечает за стратегическое планирование, разработку политики, координацию и контроль действий во всей организации. Высшее звено окружает ряд дивизионов или фирм, которые автономны в принятии оперативных решений и применяют те организационные структуры, которые больше подходят им для достижения поставленных перед ними задач.

На ФГУП «Сибирь-24» в качестве форм системы оплаты труда применяются:

- для руководителей, специалистов, служащих – бестарифная с учетом  коэффициентов трудового участия;

- для рабочих – повременная.

Повременная форма характеризуется тем, что заработная плата работнику начисляется в зависимости от количества отработанного в соответствии с табельным учетом времени и установленной тарифной ставкой или окладом.

Бестарифный тип организации заработной платы предусматривает оплату не столько по индивидуальным, сколько по конечным результатам работы. Такая организация предполагает установление не фиксированных уровней оплаты труда для отдельных работников, а определение коэффициентов их долевого участия в фонде оплаты труда предприятия.

Каждому работнику присваиваются постоянные (относительно постоянные) коэффициенты, комплексно характеризующие его квалификационный уровень и определяющие в основном его трудовой вклад в общие результаты труда по данным о предыдущей трудовой деятельности. Коэффициент трудового участия каждого работника в текущих результатах деятельности, дополняет оценку его квалификационного уровня.

Производственная структура предприятия имеет смешанный тип, т.е. часть цехов специализирована технологично, а остальная - предметно. А именно часть цехов сосредоточены на изготовлении определенного изделия или группы однотипных изделий, узлов, деталей, а остальные специализируются на выполнении определенной части технологического процесса или отдельной стадии производственного процесса. Смешанный тип производственной структуры часто встречается в легкой промышленности (обувное, швейное производство), в машиностроении и в ряде других отраслей. Этот тип производственной структуры имеет ряд преимуществ: он обеспечивает уменьшение объемов внутрицеховых перевозок, сокращение длительности производственного цикла изготовления продукции, улучшение условий труда, снижение себестоимости продукции.

Под типом производства понимается совокупность признаков, определяющих степень реализации основных принципов оптимальной организации производственных процессов в пространстве и времени. Тип производства представляет собой организацию взаимосвязанных между собой производственных процессов, для осуществления которых используется определенное оборудование и организация выполнения определенных операций при изготовлении различных видов продукции. В свою очередь типы производств зависят от многих факторов. В зависимости от масштабов выпуска продукции, конструкции изделий, технологии производства, степени стандартизации изделий и их составных частей, совершенства наличного оборудования и других факторов производство организуется как единичное, серийное или массовое. На исследуемом предприятии тип производственного процесса массовый. Массовое (поточное) производство характеризуется изготовлением большого количества однородной продукции, многократно повторяемой на протяжении длительного периода работы. Наличие большого количества одинаковых работ и непрерывный выпуск одной и той же продукции создают возможность выполнения на каждом рабочем месте одних и тех же операций. Массовое производство обладает значительными преимуществами перед другими типами производств.

Характерными признаками поточного производства являются:

• расчленение процесса производства на равные или кратные по времени операции;
• закрепление операций за определенными рабочими местами и расположение последних по ходу технологического процесса;
• параллельное выполнение операций на всех или нескольких рабочих местах.

Основным звеном поточного производства является поточная (конвейерная) линия, которая представляет собой совокупность рабочих мест, предназначенных для выполнения закрепленных за ними и расположенных по ходу технологического процесса операций.

Производственные процессы ФГУП «Сибирь-24» характеризуются прерывностью технологического процесса. Работа при такой форме организации производственного процесса в определенное время может приостанавливаться без каких-либо потерь. Этим процессам свойственна довольно частая повторяемость однородных операций с ярко выраженной цикличностью работ при незначительной длительности цикла. Прерывными, как правило, являются процессы, связанные с изменением формы и размеров предметов труда (процессы обработки, сборочные процессы и др.).

 

 

3 Проект мероприятий по разработке  инновационной политики и экономическая оценка их влияния на технико-экономические показатели предприятия

 

3.1 Проект мероприятий  по разработке инновационной  политики

 

Инновационная политика на любом предприятии означает выбор руководства предприятием определенного нового «курса» развития. Главная цель проведения инновационных мероприятий состоит в повышении конкурентоспособности (если предприятие не монополист), а следственно в росте числа потребителей нового продукта, и как результат роста прибыли.

В таблице 3.1 представлен проект мероприятий по разработке инновационной политики предприятия.

Таблица 3.1- Проект мероприятий по разработке инновационной политики

 

Мероприятие	Цель мероприятия		Экономический результат мероприятия
1	2		3
ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Увеличение объемов выпускаемой продукции высокого качества (качество достигается применением новой технологии обработки древесины) за счет применения инновационной идеи «Производство сборных летних домиков» для баз отдыха с целью: - продажи; - сдачи в аренду; - лизинг.	Производство нового качественного, конкурентоспособного вида продукции		Увеличение объемом реализации, повышение деловой активности предприятия
ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.
Рост квалификации персонала за счет обучения без отрыва от производства	Умение персонала работать на новом оборудовании		Взаимозаменяемость, рост производительности труда
Продолжение таблицы 3.1
1	2		3
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Покупка комплекса оборудования для реализации инновационного проекта	Увеличение объемов выпуска продукции		Рост объемов реализации, выручки от продажи, прибыли, рентабельности. Увеличение стоимости основных средств. Рост затрат на амортизацию.
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Внедрение новых более экономичных источников освещения	Уменьшение расхода электроэнергии		Экономия электроэнергии.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ .
Разработка и формирование инновационной политики. Повышение эффективности работы маркетинговой службы предприятия		Рост объемов реализации		Развитие предприятия. Прирост клиентской базы. Увеличение прибыли.

 

3.2 Экономическая оценка влияния мероприятия по покупке и внедрению нового комплекса оборудования на технико - экономические показатели предприятия

 

Проведение такого мероприятия становится необходимым в процессе реализации инновационной идеи. Средства на покупку оборудования предполагается изыскать из резервного фонда предприятия, который составляет около 17 000 тыс.руб.

 

Таблица 3.2 - Цель и содержание мероприятия по покупке и внедрению оборудования для производства корпусных летних домиков

 

Наименование показателя	Содержание показателя
1	2
1.Недостатки существующего способа  производства и реализации продукции	Подобные изделия производятся на предприятии впервые. Руководство приняло решение обрабатывать древесный массив используя новые технологии, т.к. ранее обработка изделий была низкого качества.
Продолжение таблицы 3.2
1	2
2.Цель мероприятия	Улучшить качество обработки кромок и всей поверхности изделия. Улучшение качества изделия и повышение срока службы.
3.Содержание мероприятия:
3.1 Продукция	Выпуск новой продукции высокого качества. Установление конкурентоспособной цены.
3.2 Персонал предприятия. Заработная  плата	Численность рабочих не изменяется. Средняя заработная плата – не изменяется.
3.3 Основные средства	Покупка и внедрение нового станка.
3.4 Оборотные средства. Материальные  ресурсы	За счет увеличения количества оборудования на рабочих участках происходит увеличение потребления электроэнергии. Норма расхода материальных ресурсов для изготовления изделия увеличивается.

 

Исходные данные для экономического моделирования представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3. – Исходные данные для экономического моделирования

 

Наименование показателя	Величина показателя
1	2
1.ПРОДУКЦИЯ
1.1 Выручка от продажи, тыс. руб.	11700
1.2 Объем продажи продукции, шт.	780
1.3 Средняя цена продукции, тыс. руб.	17
2.ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА
Продолжение таблицы 3.3
1	2
2.1 Численность персонала, чел.	39
2.2 Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	6,8
2.3 Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.	3182
2.4 Производительность труда (среднегодовая), тыс. руб./чел.	300
3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
3.1 Среднегодовая стоимость основных  средств, тыс. руб.	10468
3.2 Средняя норма амортизации основных  средств, %	19
3.3 Фондоотдача, руб.	1,1
3.4 Фондовооруженность труда, тыс. руб./чел.	268
3.5 Фондорентабельность, %	16,8
4. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА
4.1 Средний остаток оборотных средств	3656
4.2 Коэффициент оборачиваемости оборотных  средств	3,2
4.3 Период оборота оборотных средств, дни	113
5. ЗАТРАТЫ НА ВЕСЬ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ, тыс. руб. в том числе:	9945
5.1 сырье и материалы	3381
5.2 топливо энергия	597
5.3 заработная плата	3182
5.4 амортизация	1989
5.5 прочие	796
6.ЗАТРАТЫ НА 1 ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ, руб. в том числе:
6.1 сырье и материалы	4335
6.2 топливо, энергия	765
Продолжение таблицы 3.3
1	2
6.3 заработная плата	4079
6.4 амортизация	2550
6.5 прочие затраты	1020
7.ПРИБЫЛЬ. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
7.1 Прибыль от продажи продукции, тыс. руб.	1755
7.2 Затраты на 1 рубль выручки от продажи, руб.	0,85
7.3 Рентабельность продукции, %	18

 

Экономическое моделирование изменения цены, объема продаж и выручки от продаж продукции приводится в таблице 3.4.

Величина отклонения показателей ОТ, определяется по формуле:

 

, (3.1)

 

где Пп – величина проектного показателя;

Пф – величина фактического показателя.

 

 

Темп роста ТР, % вычисляется по формуле:

, (3.2)

 

Таблица 3.4 - Расчет изменения выручки от продажи продукции

Наименование показателя	Величина показателя		Отклоне- ние (±)	Темп роста, %
	факт	проект
1	2	3	4	5
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.	11700	21600	990	185
Объем продажи, шт.	780	1080	300	138
Средняя цена продукции, тыс. руб.	17	20	3	118

 

Полученные данные свидетельствуют о росте выручки от продаж на 990 тыс. руб. или 85%. Такое увеличение будет достигаться в результате увеличения объемов реализации, за счет производства разборных летних домиков. В первый год реализации инновационной идеи предполагается выпустить 300 единиц продукта, что позволит увеличить среднюю цену продукции предприятия на 18%. Эффективная реализация продукции, как планируется, будет достигаться активными продажами: активная реклама с средствах массовой информации, участием в выставках и т.д.

Экономическое моделирование изменения показателей численности, производительности труда и заработной платы персонала приводится в таблице 3.5.

 

Таблица 3.5 - Расчет изменения показателей численности, производительности труда и заработной платы персонала

 

Наименование показателя	Величина показателя		Отклоне- ние (±)	Темп роста, %
	факт	проект
1	2	3	4	5
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.	11700	21600	990	185
Численность персонала, чел.	39	39	-	100
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	6,8	7,4	0,6	109
Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.	3182	3463	281	109
Производительность труда, тыс.руб./чел.	300	554	254	185