Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Мая 2012 в 12:50, курсовая работа
Целью проекта является обоснование финансово-экономической целесообразности внедрения нового пакета услуг «Компьютер-Сервис» на МУП «Элегант», расположенного в г. Константиновске. Данный вид услуг предполагается осуществлять на базе отдела по ремонту радио- телеаппаратуры.
Маркетинговые исследования, направленные на изучение рынка услуг г. Константиновска показали, что спрос на услуги компьютерной помощи в значительной мере не удовлетворен по причине отсутствия в городе специализированных фирм. В этой связи МУП «Элегант» предполагает внедрение пакета услуг «Компьютер-Сервис». Незначительная конкуренция в городе, а также удаленность серьезных конкурентов, расположенных в соседних районах, практически не препятствует реализации поставленной цели. Привлечение клиентов планируется с помощью проведения рекламной компании.
При успешной реализации проекта предприятие будет удовлетворять около 18% спроса. В первый год реализации предполагается оказать около 865 услуг. Годовой объем выручки планируется в размере 257,910 тыс. руб.
Финансирование проекта предполагается из собственных средств МУП «Элегант». Проект является малобюджетным и в силу этого достаточно мобильным, что позволяет избежать многих рисков.
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………...4
РЕЗЮМЕ…………………………………………………………………………………………6
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ…………………………………………………………….8
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ…………………………………………………….12
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ВВОДИМОЙ УСЛУГИ…………………………….……………….15
4 ПЛАН МАРКЕТИНГА……………………………………………………………………….18
5 ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА……………………………………………………………………26
6 ОРГАНИИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН…………………………………………….......................32
7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН……………………………………………………………………..40
8 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ………………………………………………………………..50
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ……………………………………………….......................52
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………........................54
Затраты времени на оказание услуг по ремонту и обслуживанию представим укрупнено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Затраты времени на предоставление услуг по ремонту и обслуживанию компьютеров и периферии
Этап оказания услуги | Продолжительность этапа, мин |
Оформление заказа | 3 |
Ремонтные и вспомогательные работы | 120 |
Выдача заказа | 3 |
ИТОГО: | 126 |
В таблице 5.3 представлен укрупненный процесс оказания услуги «Upgrade».
Таблица 5.3 – Затраты времени на оказание услуги «Upgrade»
Этап оказания услуги | Продолжительность этапа, мин |
Оформление заказа и согласование с заказчиком предполагаемых работ | 15 |
Приобретение необходимых деталей | 60 |
Снятие устаревших комплектующих | 45 |
Установка новых комплектующих | 45 |
Проверка качества выполненных работ | 10 |
Выдача заказа | 3 |
ИТОГО: | 178 |
Затраты времени на предоставление услуг по установке и настройке программного обеспечения представим в таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Затраты времени на предоставление услуг по установке и настройке программного обеспечения
Этап оказания услуги | Продолжительность этапа, мин |
Оформление заказа и согласование с заказчиком предполагаемых работ | 15 |
Приобретение необходимого программного обеспечения | 60 |
Время на проезд к заказчику и обратно | 60 |
Установка и настройка программного обеспечения (в среднем) | 120 |
Выдача заказа | 5 |
ИТОГО: | 260 |
Далее, используя данные о затратах времени на оказание отдельных видов услуг, рассчитаем среднюю продолжительность оказания услуги, которую целесообразно принять при расчете объема производства.
Средняя продолжительность оказания услуги определяется по формуле (5.1):
, (5.1)
где – средняя продолжительность оказания услуги;
– затраты времени на предоставление консультационной помощи при выборе компьютеров и оргтехники, мин;
- удельный вес услуг консультационной помощи при выборе компьютеров и оргтехники в общем объеме предоставляемых услуг, %;
- затраты времени на предоставление услуг по ремонту и обслуживанию компьютеров и оргтехники, мин;
- удельный вес услуг по ремонту и обслуживанию компьютеров и оргтехники в общем объеме предоставляемых услуг, %;
- затраты времени на предоставление услуги «Upgrade», мин;
- удельный вес услуг «Upgrade» в общем объеме предоставляемых услуг, %;
- затраты времени на оказание услуг по установке и настройке программного обеспечения, мин;
- удельный вес услуг по установке и настройке программного обеспечения в общем объеме предоставляемых услуг, %.
Для определения планируемого объема производства следует определить годовой эффективный фонд рабочего времени.
МУП «Элегант» работает в режиме, представленном в таблице 5.5.
Таблица 5.5 – Режим работы МУП «Элегант»
День недели | Время работы |
Понедельник- Пятница перерыв | 9:00-18:00 12:30-13:30 |
Суббота | 9:00- 13:00 |
Воскресенье | выходной |
В праздничные дни предприятие не работает. МУП «Элегант» работает в 1 смену.
Годовой эффективный фонд рабочего времени рассчитывается по формуле(5. 2):
, (5.2)
где - годовой эффективный фонд рабочего времени, час;
– количество полных рабочих дней, дн;
– количество неполных рабочих дней, дн.
Определим максимальный объем услуг по оказанию компьютерной помощи, которые может предоставить МУП «Элегант». Максимальный объем рассчитаем по формуле (5.3):
,
где – максимальный объем услуг по оказанию компьютерной помощи, ед;
- годовой эффективный фонд рабочего времени, час;
– средняя продолжительность оказания услуги, час.
Подставив необходимые значения, получим следующее:
Из представленных выше расчетов, можно сделать вывод о том, что МУП «Элегант» при полной загрузке своих производственных мощностей может удовлетворить 18% от общего спроса на пакет услуг «Компьютер-Сервис».
В связи с тем, что в Константиновском районе спрос на данный вид услуг гораздо больше их предложения, то в первый год реализации проекта целесообразно оказание максимального количества услуг, которое возможно на предприятии. Оно составит 865 услуг.
Определим планируемый объем производства в стоимостном выражении. Так как цены на отдельные виды услуг существенно различаются, то следует распределить планируемый объем производства в натуральном выражении на отдельные виды услуг, используя при этом данные таблицы 4.1 и метод пропорций. В результате получим следующее:
- количество услуг по оказанию консультационной помощи в приобретении компьютерной техники составит 15 ед.;
- количество услуг по ремонту и обслуживанию компьютерной техники составит 586 ед.;
- количество услуг «Upgrade» составит 117 ед.;
- количество услуг по настройке и установке программного обеспечения составит 147 ед.
В таблице 5.6 представим расчет планируемого объема производства услуг пакета «Компьютер-Сервис» в стоимостном выражении для МУП «Элегант».
При этом объем производства в стоимостном выражении определим по формуле (5.4):
,
где – объем производства в стоимостном выражении, руб;