Планирование численности персонала

Численность вспомогательных рабочих (Рв) выявляется по методике расчета численности большинства категорий вспомогательных рабочих. Применительно к работам, по которым не устанавливаются их объемы и нормы выработки, численность вспомогательных рабочих может быть определена непосредственно в зависимости от числа рабочих мест и сменности работы цеха (участка) по формуле (1.6):

 

Рв = n*С*Ксс,

 

где n – число рабочих мест вспомогательных рабочих;

С – количество рабочих смен;

Ксс – коэффициент списочного состава.

 

С помощью этой методики планируется численность упаковщиков, комплектовщиков, кладовщиков, стропальщиков и др.

Численность специалистов, служащих и технических исполнителей (Рсп) определяется на основе утвержденного по предприятию штатного расписания, в котором устанавливается количество работников по каждой из этих групп в соответствии с действующими нормативами. По этим категориям работников, поддающимся нормированию, требуемая численность на плановый период может быть определена по формуле:

 

,

 

где tн – норма времени на выполнение определенной операции единицы работы, ч;

N – общий объем данного вида работ (операций), подлежащих выполнению в данном периоде, в соответствующих единицах измерения;

Фэ – плановый (эффективный) фонд времени одного работника этой категории за данный период, ч6.

В ряде случаев подобный учет удобнее вести дифференцированно в зависимости от объема работ и трудоемкости выполнения отдельной функции. Определенная по каждой функции численность работников распределяется по структурным подразделениям пропорционально объему выполнения ими отдельных функций с учетом необходимости более полной загрузки работников.

Численность младшего обслуживающего персонала во многих случаях удобнее определять подобно численности рабочих, то есть в соответствии с установленными нормами обслуживания (рабочих мест, помещений). Численность работников охраны определяется в зависимости от числа постов и принятого режима работы.

Численность производственных рабочих может быть определена в планируемом периоде несколькими различными методами. Численность рабочих-сдельщиков определяется на основе данных о трудоемкости выпускаемой продукции, коэффициенте выполнения норм и плановом фонде времени на одного рабочего по формуле:

 

,

 

где Рс – число рабочих-сдельщиков определенной профессии и квалификации;

t – общая трудоемкость определенного вида работ в данном периоде, ч.

Ф – годовой плановый фонд времени одного рабочего, ч;

qн – коэффициент выполнения рабочими норм выработки.

 

Численность производственных рабочих (Рр) может быть также определена с помощью более укрупненного расчета на основе данных об объеме продукции и нормах выработки по формуле:

 

,

 

где В – планируемый объем выпуска продукции в данном периоде в              соответствующих единицах измерения;

вн – норма выработки продукции на одного рабочего в планируемом              периоде в тех же единицах измерения.

 

На предприятиях (в цехах) с непрерывным процессом производства (аппаратные и другие процессоры) численность персонала Роб, занятого обслуживанием оборудования (машин, аппаратов), а также наладкой, ремонтом и другими подобными работами, определяется с учетом действующего парка оборудования и норм обслуживания по формуле:

 

,

 

где n – число единиц обслуживаемого оборудования;

С – количество смен;

Но – норма обслуживания в течение смены (количество единиц              оборудования на одного рабочего);

Ксс – коэффициент списочного состава (отношение номинального               фонда рабочего времени к полезному).

 

Приведенные формулы используются для расчета численности основных и вспомогательных рабочих. В формулах отражается трудоемкость, нормы выработки (времени), коэффициенты выполнения норм и другие данные, относящиеся не к основному, а к вспомогательному производству.

Численность промышленно-производственного персонала (Рп) предприятия включает всех работников, занятых непосредственно в производстве и обслуживании на данном предприятии, в том числе следующие категории работников: рабочих (Рр), специалистов (Рсп), служащих (Рс), технических исполнителей.

Численность работающих (общая) (Ро) определяется как сумма численности промышленно-производственного персонала (Рп) и персонала, занятого в непромышленных хозяйствах и организациях, состоящих на балансе данного предприятия (Рн).

К непромышленному персоналу относятся работники, занятые в учреждениях и организациях, состоящих на балансе предприятия, но не производящих промышленную продукцию: работники жилищно-коммунального хозяйства предприятия, культурно-бытовых и медико-санитарных учреждений, детских садов и яслей, персонал курсов, школ и других заведений при предприятиях, работники, занимающиеся капитальным ремонтом зданий и сооружений, занятых в подсобных хозяйствах и на сельскохозяйственных мероприятиях.

Плановая численность работающих (Рп1) может быть рассчитана на планируемый период по формуле:

 

                                        Рп1 = Рп0 *J1 – Эр,

 

где Рп1 – плановая численность промышленно-производственного                персонала, чел;

Рп0 – базисная численность промышленно-производственного                персонала, чел;

J1 – индекс роста объема производства в плановом периоде по              сравнению с базисным;

Эр – предусматриваемая экономия численности работников в               плановом периоде (по факторам экономии), чел.

На тех предприятиях, где в плановых расчетах используется показатель трудоемкости продукции, расчеты плановой численности работников могут производиться на основе этого показателя. Плановая численность промышленно-производственного персонала определяется также на основе задания по объему производства товарной (валовой) продукции в оптовых ценах предприятия и планируемой выработки на одного работника промышленно-производственного персонала по формуле:

 

,

 

где Вп – плановый объем выпуска товарной (валовой) продукции (в год,                квартал, месяц), руб;

вп – плановая выработка товарной (валовой) продукции на одного              работника промышленно-производственного персонала (в год,              квартал, месяц), руб.

 

Численность ремонтных рабочих (Рр) определяется по ремонтным службам по формуле:

 

,

 

где Ппк – общий объем ремонтных работ, исчисленный в приведенных                единицах сложности капитального ремонта;

tнк – средняя норма трудовых затрат в расчете на приведенную              единицу сложности капитального ремонта, ч;

Фэ - годовой полезный фонд времени работы данного ремонтного               рабочего, ч;

Кпи – плановый коэффициент перевыполнения норм выработки.

Списочная численность включает общее число всех работников предприятия (постоянных, сезонных и временных), в том числе работников фактически работающих, находящихся в командировке, в отпусках, очередных и по беременности и родам, не вышедших на работу в связи с выполнением общественных и государственных обязанностей и по болезни, с разрешения администрации, а также совершивших прогулы. В списочную численность включаются работники, получившие отпуска для сдачи экзаменов и учебы, проходящие учебу на курсах повышения квалификации, временно отвлеченные на сельскохозяйственные работы, если за ними сохранена заработная плата, а также занятые изготовлением продукции на дому.

Не включаются в списочную численность работники, откомандированные для работы на сторону и получающие заработную плату от другого предприятия (организации), учащиеся вузов и колледжей, присланные для прохождения практики (если они не получают заработную плату за работу на рабочих местах), работники, выполняющие случайные работы продолжительностью до пяти дней, а также различного рода совместители, привлекаемые со стороны7.

Численность руководителей (Руп) определяется с учетом норм управляемости, объема выполняемых функций (работ) управления и структурой предприятия.

 

2. Планирование численности на  предприятии ОАО «Протон-ПМ»

2.1. Характеристика предприятия

 

 

Открытое акционерное общество «ПРОТОН-ПМ» - одно из крупнейших предприятий аэрокосмической промышленности России и СНГ.

Сегодня ОАО «ПРОТОН - Пермские Моторы» - самостоятельное, динамично развивающееся предприятие, в состав которого входят 15 цехов, включая мощности испытательного полигона, созданного на базе Новолядовского агрегатного завода.

Основное направление деятельности ОАО - производство жидкостных ракетных двигателей РД-275, используемых в качестве энергетической установки первой ступени ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М».

На предприятии изготавливаются узлы и детали авиадвигателей, газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций, а также бытовые газовые нагреватели для отопления и горячего водоснабжения.

В состав предприятия входят 15 цехов, в том числе 11 основных и 4 вспомогательных. Основные цеха сформированы исходя из специализации в обработке деталей и узлов. Производственная структура предприятия позволяет управлять процессом производства на всех его стадиях, от приобретения материалов до отгрузки готовой продукции, рационально расходовать финансовые средства, принимать эффективные, оперативные и стратегические решения.

Финансовое положение предприятия характеризуется выручкой от реализации, себестоимостью произведённой продукции и прибылью от реализации. На основе этих показателей рассчитываются показатели рентабельности деятельности. 

 

 

Таблица 1

Показатели деятельности предприятия за 2008-2010 гг.

Показатель	2008 год	2009 год	2010 год	Отклонение
				2009-2010	2008-2010
Выручка от реализации, тыс. руб.	125 170	121 308	131 805	10 497	6 635
Себестоимость продукции, тыс. руб.	110 234	108 117	119 341	11 224	9 107
Прибыль от реализации, тыс. руб.	14 936	13 191	12 464	-     727	-     2 472
Численность персонала, чел.	897	887	931	44	34
Выработка на 1 человека, тыс. руб.	139,54	136,76	141,57	4,81	2,03
Рентабельность производства, %	11,9%	10,9%	9,5%	-1,4%	-2,5%

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что за последние годы прибыль от реализации продукции предприятия снизилась на 2472 тыс. руб. Это привело к снижению рентабельности производства на 2,5%.

Выработка на одного человека на данном предприятии наоборот увеличилась и в 2010 году составила 141,57 тыс. руб. на человека.

Рентабельность производства на протяжении последних трех лет находится на уровне 10%, что является хорошим показателем для производственного предприятия.

Далее проанализируем структуру численности персонала. Данные для проведения данного анализа содержатся в таблицы 2.

 

Таблица 2

Структура численности персонала

Категория персонала	Численность, чел.			Доля, %
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Руководители	115	108	105	12,8%	12,2%	11,3%
Специалисты	235	243	274	26,2%	27,4%	29,4%
Рабочие	547	536	552	61,0%	60,4%	59,3%
в т.ч. основные	426	422	433	47,5%	47,6%	46,5%
вспомогательные	121	114	119	13,5%	12,9%	12,8%
Итого:	897	887	931	100,0%	100,0%	100,0%

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что на протяжении последних трех лет структура персонала была стабильной. Доля рабочих составляет порядка 60%, в т.ч. основные рабочие – 47%, вспомогательные – 12%. Доля руководителей колеблется от 12 до 13%; доля специалистов – от 26 до 29%.