Планирование численности персонала

 

 

2.2. Расчет численности персонала

 

 

Как уже было отмечено выше, на предприятии на сегодняшний день входит 15 цехов. В каждом цехе численность рассчитывается по рассмотренной выше методике. В рамках данной работы рассмотрим один из заготовительных цехов, занимающихся производством комплектующих из пластмассы.

Расчет начинается с установления баланса рабочего времени (Таблица 3).

Величина неявок и потерь в расчёте на одного среднего работника определяется по формуле:

 

Вн = Т * У,

 

где Т – установленная трудовым кодексом величина неявок (потерь);

      У – удельный  вес работников, имеющих право  на установленные неявки и потери.

 

 

Таблица 3

Баланс рабочего времени одного рабочего

№ п/п	Наименование	Показатели
1	Календарный фонд времени в днях	365
2	Количество нерабочих дней - всего	115
	в т. ч. праздничных дней	10
	выходных дней	105
3	Номинальный фонд времени	250
4	Неявка на работу в днях - всего	34
	в т. ч. : очередные отпуска	22
	отпуска по учёбе	2
	отпуска в связи с родами	1
	болезни	5
	выполнение государственных и общественных обязанностей	4
5	Итого полезный фонд времени в днях	217
6	Номинальная продолжительность рабочего времени	2000
7	Планируемые потери в связи с сокращением длительности рабочего дня в часах - всего	0,35
	в т. ч. для занятых на тяжёлых и вредных работах	0,15
	для кормящих матерей	0,1
	для лиц, не достигших трудового возраста	0,1
8	Планируемая продолжительность рабочего дня, час	7,65
9	Полезный фонд времени (годовой) 1-го работника, час	1660

 

 

Определение численности работающих производится путём дифференцированных детальных расчётов по каждой категории персонала в отдельности: рабочие – по профессиям; нерабочие категории – по профессиям, функциональным группам, специальностям, должностям.

При расчёте численности используются нормы времени, нормы выработки, норы обслуживания, норы рабочего времени 1-го среднесписочного работника.

Норма времени – максимально допустимое рабочее время, установленное для производственной операции или определённых работ, необходимых для изготовления единицы продукции.

Норма выработки – количество продукции, которое должно быть выработано работником (или бригадой) в единицу времени.

Норма обслуживания – количество обслуживаемых объектов в рабочую смену в расчёте на одного работника или количества работников, необходимое для обслуживания одного объекта в рабочую смену.

 

Расчёт численности основных и обслуживающих рабочих:

 

,

 

где t – норма времени (трудоёмкость) единицы продукции, н/час;

      Q – количество продукции за год;

      Тп – норма рабочего времени в часах в расчёте на одного работника;

      Квнв – планируемый коэффициент выполнения норм выработки.

 

Численность основных рабочих равна:

 

чел.

 

Расчёт численности рабочих контролёров:

 

,

 

где N – количество изделий, подлежащих контролю в течение года;

      α – количество  контрольных постов по операциям;

      tк – норма времени (трудоёмкость) единицы продукции, н/час;

      β – коэффициент, учитывающий затраты времени на оформление документов (β  = 1,3);

 

Численность рабочих контролёров равна:

 

чел.

 

Расчёт численности уборщиков:

 

,

 

где Sоб – общая площадь уборки, м2;

       Sу – норма площади уборки на 1-го человека, м2;

       Тн – номинальное время, дн.;

       Тпд – норма рабочего времени 1-го работника, дн.

 

чел.

 

Расчёт численности рабочих, занятых обслуживанием оборудования:

 

,

 

где П – количество единиц оборудования;

       Ксм – коэффициент сменности работы оборудования;

       Но – норма обслуживания в станках в расчёте на 1-го человека.

       Тпд – норма рабочего времени 1-го работника, дн.

 

,

 

где М – число механизмов;

      Нч – норма обслуживание человек на один механизм.

Численность наладчиков:

 

чел.

 

Численность рабочих, занятых ремонтом оборудования:

 

,

 

где m – количество типов оборудования;

      Ерс – категория ремонтной сложности единицы оборудования;

      П – количество  единиц оборудования по участку;

      Ксм – сменность работы производства;

      Но – норма обслуживания в ремонтных единицах на 1-го человека в 1-у смену;

 

Численность дежурных слесарей:

 

чел.

 

Численность прочих работников, работающих в цехе:

 

,

 

где Чр – численность основных рабочих;

       q – норма обслуживания соответствующей группы персонала.

Численность транспортных рабочих:

 

чел.

 

 

Численность распределительных рабочих:

 

чел.

 

 

 

Численность кладовщиков:

 

чел.

 

Расчёт численности руководителей и специалистов производится упрощенно на основе нормы управляемости:

 

,

 

где Чс – суммарная численность основных и обслуживающих рабочих;

      Нупр – число подчинённых в расчёте на одного менеджера (Нупр = 10);

 

чел.

 

Общая численность рабочих по данному цеху приводится в таблице 5.

 

 

Таблица 5

Численность цеха

Категория персонала	Численность, чел.
Основные рабочие	95
Контролеры	2
Уборщики	5
Наладчики	13
Дежурные слесари	7
Транспортные работники	5
Распределительные рабочие	4
Кладовщики	10
Руководители и специалисты	14
Итого:	155

 

 

3. Проектная глава

3.1. Мероприятия по росту производительности труда

 

 

Оптимизация численности персонала осуществляется на основе заданного темпа рост производительности труда.

1. Определение выработки работников:

1.1. Исходная выработка работников:

 

шт./чел

 

1. Выработка в расчёте на одного  работника в базисном периоде:

 

 шт./чел

 

2. Определение плановой численности  всех работников:

 

,

 

где Вплан – планируемая выработка на одного работающего;

 

,

 

где П – заданный показатель роста производительности труда (П = 10%).

 

руб./чел.

 

Определение плановой численности работников:

 

чел.

 

3. Определение соответствующего  заданному показателю роста производительности труда экономия численности работников:

 

чел.

 

Полученная общая экономия обосновывается пофакторным расчётом роста производительности труда.

Расчёт начинается с 1-й группы факторов – структурных. Факторы этой группы обусловлены изменением спроса и развития кооперации. Их действия не зависит от деятельности самого предприятия и, следовательно, они могут оказать негативное влияние на рост производительности труда. Поэтому общая экономия численности персонала, рассчитанная на базе исходной, должна быть скорректирована на величину объективных факторов 1-й группы.

1-я группа включает 2 фактора:

1. Изменение удельного веса отдельных  видов продукции с разной трудоёмкостью:

 

,

 

где tп, tб – удельная трудоёмкость единицы продукции, соответственно, в плановом и базисном периодах в нормо-часах.

 

 

В плановом году планируется снизить трудоёмкость в среднем на 0,20 н/часа, что позволит снизить численность персонала на 6 человек.

 

2. Изменение доли кооперированных  поставок:

 

,

 

где Ап, Аб – доля кооперированных поставок соответственно в плановом и базисном периоде, %.

При Ап < Аб возникает дополнительная потребность в работниках, поэтому необходимы дополнительные мероприятия, обеспечивающие соответствующий рост производительности труда.

Предприятия в своей деятельности не пользуется кооперированными поставками; в плановом году система поставок меняться не будет, соответственно, этот показатель не окажет влияние на численность работников.

 

3. Увеличение нормы рабочего  времени за счёт сокращения  потерь рабочего времени:

 

,

 

где Тп – фонд времени одного работающего в расчёте на год в плановом периоде, дней;

      Тб – фонд времени одного работающего в расчёте на год в базовом периоде, дней;

     Ув – удельный вес работников с изменившейся нормой рабочего времени.

 

 

За счёт того, что в планируемом году планируется снизить время простоев и увеличить продолжительность рабочего года на 8 часов предприятие сможет предприятие сможет сэкономить 30% рабочего времени. 

 

4. Повышение уровня выполнения  норм выработки:

 

,

 

где Увс – удельный вес основных рабочих-сдельщиков в общей численности;

      Кн – коэффициент повышения нормы выработки.

 

 

 

 

Повышать нормы выработки планируется посредством совершенствования организации труда, в частности, в планируемом году предполагается более широко использовать многостаночное обслуживание и совмещение операций. На сегодняшний день многие работники не загружены на 100%; это вызвано недочётами в организации труда. Тем не менее, есть возможность их полной загрузки, однако для этого необходимо качественно по новому планировать труд в рамках цехов. Ответственны за это нормировщики цехов и старшие мастера соответствующих участков.

Данное направление работы с персоналом является очень перспективным, однако на первых порах оно будет постоянно сталкиваться с сильным сопротивлением со стороны мастеров, технологов и нормировщиков, т. к. в большей части они люди преклонного возросла и им тяжело меняться и приобщаться к новым условиям работы. В связи с этим на первый год планируется рост выработки лишь на 5%. В дальнейшем планируется рост этого процента.

 

5. Улучшение кооперации труда, повышение  рациональности приёмов труда, улучшение  условия труда, улучшение обслуживания  рабочих мест:

 

,

 

где Пт – планируемый рост производительности труда, %

 

,

 

где Тпр – устраняемые потери рабочего времени в течение рабочего дня;

       Топ – сумма оперативного времени рабочего дня.

 

 

3я группа – технические факторы

Замена и модернизация оборудования:

 

,

 

где Эр – экономия численности рабочих;

      М – общее количество  единиц оборудования;

      Мс – количество единиц оборудования, не подвергшиеся техническому совершенствованию;

      Мн – количество нового оборудования;

     Мм – количество модернизированного оборудования;