Управление качеством на предприятии

На 1 декабря 2006 года численность работающих составила 2052 человека.

Рубцовский филиал ОАО "Алтайвагон" включает 3 1 самостоятельное подразделение. Основные производственные цеха: сталелитейный цех и цех термической обработки литья и обрубки специализируются на изготовлении вагонных отливок; цех механической обработки - на механической обработке вагонных отливок. Рубцовский филиал открытого акционерного общества "Алтайвагон создан в качестве территориально обособленного структурного подразделения на основании решения Совета директоров от 09 августа 2002 года и действует с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативнооправовых актов Российской Федерации, а также Уставом ОАО "Алтайвагон". Филиал является обособленным подразделением ОАО "Алтайвагон", осуществляет деятельность от имени общества, представляет и защищает его интересы.

 

2.2 Номенклатура и взаимодействие структурных подразделений (участков, рабочих мест и др.)

 

В состав Рубцовского филиала ОАО "Алтайвагон" входят следующие структурные подразделения:

а) основные производственные цехи, в том числе:

сталелитейный цех, в т. ч. отделение термической обработки и обрубки литья;

цех механической обработки;

б) вспомогательные цехи, в том числе:

ремонтно-инструментальный цех;

модельный цех;

транспортный цех;

паросиловой цех;

энергосиловой цех.

Кроме основных и вспомогательных цехов имеются складское хозяйство, столовая, отделы и службы заводоуправления. Взаимодействие структурных подразделений осуществляется согласно Положений о подразделениях.

2.3 Распределение функций управления производством

 

Высшим органом управления в Рубцовском филиале ОАО "Алтайвагон" является директор филиала. Директору непосредственно подчиняются по направлениям и видам деятельности:

заместитель директора по экономической безопасности;

главный бухгалтер;

заместитель директора по капитальному строительству;

заместитель директора по экономике и финансам;

заместитель директора по коммерческим и общим вопросам;

заместитель директора по производству;

главный инженер;

юридический отдел;

подразделение по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

отдел технического контроля;

отдел автоматизированной системы управления производством (ОАСУП);

отдел кадров.

В свою очередь функции управления производством далее распределяются по подчиненности:

Заместитель директора по экономической безопасности:

служба безопасности.

Главный бухгалтер:

бухгалтерия.

Заместитель директора по капитальному строительству:

отдел капитального строительства (ОКС);

ремонтно-строительный участок (РСУ);

Заместитель директора по экономике и финансам:

планово-экономический отдел (ПЭО);

отдел труда и заработной платы (ООТиЗ);

финансовый отдел;

Заместитель директора по коммерческим и общим вопросам:

отдел снабжения и сбыта (ОСиС);

складское хозяйство;

транспортный цех;

бытовая служба;

столовая;

канцелярия;

медпункт.

Заместитель директора по производству:

производственно-диспетчерский отдел (ПДО);

сталелитейный цех;

цех механической обработки (ЦМО);

модельный цех.

Главный инженер:

заместитель главного инженера по подготовке производства;

заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования.

В свою очередь заместителям главного инженера подчинены следующие службы и подразделения: Заместитель главного инженера по подготовке производства:

отдел главного технолога (ОГТ);

отдел главного металлурга (ОГМет);

центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ);

отдел главного метролога (ОГМетр).

Заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования:

отдел охраны труда и техники безопасности (ООТ и ТБ); '

отдел главного механика (ОГМех);

ремонтно-инструментальный цех (РИЦ);

отдел главного энергетика (ОГ3);

энергосиловой цех (3СЦ);

паросиловой цех (ПСЦ).

2.4 Управление процессом качества

 

На предприятии ОАО "Алтайвагон" имеются акты замеров геометрических размеров отливок на соответствие чертежу. Также, имеются заключения химической лаборатории по результатам химического анализа на соответствие каждой плавки по марке выплавленной стали техническим условиям или ГОСТ Результаты механических испытаний образцов - свидетелей от каждой партии отливок фиксируются в актах, которые хранятся в ОТК. Результаты металлографических исследования образцов - свидетелей проводятся периодически. В обязательном порядке ведется статистический учет брака литья по видам дефектов. (Приложение 1)

Входной контроль материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, устанавливает порядок проведения входного контроля при изготовлении продукции основного производства, а также порядок последующего продвижения продукции до этапа реализации. Ежегодно на предприятии составляется и утверждается главным инженером перечень материалов, подлежащих входному контролю, который включает все основные и вспомогательные материалы для сталелитейного производства, имеющие ключевое влияние на качество выпускаемой продукции. Перечень включает:

наименование, марку и вид контролируемой продукции в соответствии с НТД;

основные параметры, имеющие наибольшее влияние на качество литья;

вид, место проведения и объем контроля;

средства измерения.

контроля взрывобезопасности (ДЛЯ лома металлического);

контроля радиационной безопасности (для лома металлического);

проверки контролируемых параметров материалов на соответствие требованиям нормативно технической документации, в том числе отбор проб и образцов для проведения структурного и· химического анализов, механических испытаний в центральной заводской лаборатории.

Порядок идентификации годных основных и вспомогательных материалов для металлургического производства осуществляется согласно установленных правил приемки, изложенных в СТП 3 - 03 "Входной контроль материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий", хранения и учета движения материалов и комплектующих изделий основного производства. Выдача со специализированных складов материалов (комплектующих изделий)"производится по требованиям производственных цехов при обязательном наличии копии сопроводительного документа поставщика. В производственных цехах материалы (комплектующие изделия) регистрируются и расходуются через материальные кладовые по цеховым карточкам складского учета, с обязательным предъявлением контрольному аппарату цеха.

Материалы, выдаваемые в основное ПРОИЗВОДСТВО со складов, должны иметь отличительную маркировку:

клеймо (номер партии);

клеймо марки материала;

бирку на материал;

цветовую маркировку (в случае необходимости).

Забракованные при выполнении проверочных процедур входного контроля материалы изолируются от материалов годных и находятся на специальных отдельно расположенных площадках (изоляторах бракованных материалов). Поставщику предъявляется претензия в установленном порядке. Материалы, отпущенные без ведома инспекции входного контроля (ИВ К), при обнаружении их на любой операции (стадии) производственного процесса немедленно изолируются до принятия решения об их использовании.

При изоляции некондиционных материалов и комплектующих изделий на специализированных складах, площадках, изоляторах брака выполняются следующие процедуры:

ставится в известность поставщик, вызывается его представитель;

составляется двухсторонний акт.

После принятия решения комиссии некондиционные материалы и комплектующие изделия:

подлежат замене на новые;

остаются по решению комиссии в распоряжении предприятия для доведения их за счет поставщика до состояния, позволяющего использовать эти материалы в производстве. При отказе поставщика по установленной форме процедур от претензионных требований предприятия материалы направляются в арбитражный суд.

Технический контроль за обеспечением качества при приемке, хранении, выдаче материалов и комплектующих изделий на складах осуществляет служба отдела технического контроля - бюро технического контроля - инспекция входного контроля (ИВК). Технический контроль за обеспечением качества при приемке, хранении, передаче в производство материалов и комплектующих изделий в цехах осуществляет контрольный аппарат цехов.

2.5 Процессный подход

 

В соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО 9001-2001 при разработке, внедрении и улучшении результативности Системы менеджмента качества Рубцовского филиала ОАО "Алтайвагон" используется процессный подход, суть которого заключается в том, ЧТО вся деятельность филиала представляет собой сеть взаимосвязанных видов процессов, предназначенных для преобразования входов в выходы посредством использования ресурсов. Процессы объединены в группы (бизнес-процессы) в зависимости от принадлежности к конечной единой цели и в совокупности направлены на обеспечение удовлетворения требований потребителей, достижение установленных целей, и постоянное повышение результативности Системы менеджмента качества. В зависимости от предназначения в РФ ОАО "Алтайвагон" выделены 3 группы бизнес - процессов:

~ бизнес-процессы управления предприятием;

~ бизнес-процессы создания продукции;

~ обеспечивающие бизнес-процессы.

Модель Системы менеджмента качества, основанная на процессном подходе представлена на следующей схеме:

1. Бизнес-процессы управления предприятием

Цель - планирование, анализ и улучшение всех процессов

Заказчик Потребитель

2. Бизнес-процессы создания продукции

Цель - изготовление ~ доставка потребителям продукции

Заказчик Потребитель

3. Обеспечивающие бизнес-процессы

Цель - создание необходимых условий для осуществления всех процессов

Для успешного функционирования каждого процесса назначен "владелец процесса" из состава руководителей предприятия. Владелец процесса выполняет следующие обязанности:

=> определяет метод выполнения процесса (как достичь цели) посредством разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии соответствующих процедур;

=> планирует цели процесса (что, сколько и когда необходимо получить в результате процесса с учетом потребностей процессов-потребителей);

=> определяет потребность в ресурсах (какие ресурсы, в каком количестве и в какие сроки необходимы для выполнения процесса);

=> управляет процессом (организует выполнение согласно утвержденным процедурам);

=> организует мониторинг процесса с целью обеспечения достижения необходимого результата;

=> корректирует процесс (принимает решения и организует их выполнение при отклонениях от запланированного результата);

=> измеряет результаты процесса (оценивает, насколько достигнуты запланированные цели процесса);

=> анализирует удовлетворенность потребителей процесса (как внутренних, так и внешних) результатами процесса.

 

2.6 Система менеджмента качества ОАО "Алтайвагон"

 

Система менеджмента качества распространяется на все подразделения, указанные в организационной структуре РФ ОАО "Алтайвагон" за исключением, бытовой службы, медпункта, отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. В связи с тем, что изготовление деталей вагонного литья выполняется в соответствии с требованиями конструкторской документации, предоставляемой ОАО "Алтайвагон", проектирование и разработка данной документации в РФ ОАО "Алтайвагон" не ведется. РФ ОАО "Алтайвагон" гарантирует, что исключение требований ГОСТ Р ИСО 9001 не влияет на способность предприятия осуществлять выпуск продукции в соответствии с требованиями заказчиков и обязательных нормативных и технических документов. Эффективное функционирование Рубцовского филиала ОАО "Алтайвагон" является результатом разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии Системы менеджмента качества, которая направлена на постоянное повышение результативности СМК, улучшение работы филиала с учетом пожеланий потребителей, партнеров, требований инспектирующих организаций и в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001.

Для этого на предприятии, выделено 23 бизнес-процесса, необходимые для эффективного функционирования.

Системы менеджмента качества и её применения в рамках всей организации:

1. Управление смк;

2. Измерение, анализ и улучшение смк;

3. Определение и анализ требований, пожеланий потребителя;

4. Технологическая подготовка производства;

5. Планирование производства продукции и обеспечения ресурсами;

6. Управление закупками;

7. Производство продукции;

8. Отгрузка продукции;

9. Управление персоналом;

10. Управление производственной средой;

11. Управление энергоресурсами;

12. Управление средствами контроля и измерений;

13. Управление финансами;

14. Управление инфраструктурой: 14.1 Транспорт;

14.2 Здания и сооружения;

14.3 Технологическое оборудование;

14.4 Энергооборудование и средства связи;

14.5 Оснастка, инструмент, нестандартизованные средства измерения;

14.6 Информационные технологии;

15. Управление нормативной документацией;

16. Мониторинг и измерение продукции;

17. Сохранность продукции, внутренняя безопасность

Определены процессы, входящие в состав каждого бизнес-процесса. Всего в Рф ОАО "Алтайвагон" определён 41 процесс.

В документах СМК, регламентирующих выполнение процессов (см. Приложение 2) определены критерии и методы, необходимые для результативного выполнения и управления процессами.

Обеспечено наличие ресурсов и информации, необходимых для выполнения процессов и их мониторинга. Обеспечение ресурсами и информацией выполняется в соответствии с разделом 6 настоящего Руководства по качеству. Ресурсы, необходимые для выполнения процессов, и документы, регламентирующие их предоставление, определены в разделе "Ресурсы, необходимые для выполнения процесса" соответствующих "Карт процесс"

Проводится мониторинг, измерение и анализ процессов в соответствии с требованиями следующих документов:

процедуры, регламентирующие выполнение процессов;

процедура АВ-П-90/12-05 "Внутренний аудит СМК";

настоящее Руководство по качеству.

Принимаются меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения в соответствии с требованиями следующих документов:

процедура АВ-П-90/12-04 "Корректирующие и предупреждающие действия";

процедура АВ-П-90/12-05 "Внутренний аудит СМК";

настоящее Руководство по качеству.

РФ ОАО "Алтайвагон" гарантирует управление всеми процессами в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001. Выполнение каких-либо процессов может быть передано сторонним организациям:

в Рф ОАО "Алтайвагон" процесс "управление закупками" в части приобретения основных материалов выполняет 000 "Алтайвагонснаб" в соответствии с заключенным договором. Зам. директора по коммерческим и общим вопросам и персонал ОСиС контролируют выполнение данного процесса согласно соответствующему распоряжению.