Отчет по практике в ЗАО «Ростовгазоаппарат»

• контролем технологической дисциплины;

• проверками оборудования на технологическую точность;

• входным контролем производственных процессов и окончательным  контролем продукции;

• проверками, проводимыми руководством;

• информацией об эксплуатации продукции;

• рекламациями потребителей и др.

5. Проведение корректирующих действий

1. При обнаружении несоответствий во время выполнения процесса, изготовления продукции, при проведении внутренних проверок и т.д.  владелец процесса исследует возможные причины и устанавливает параметры, влияющие  на процесс, а также взаимосвязь  между причиной и следствием.

2. Анализ проблемы.

1. При проведении анализа возникшей проблемы в области качества определяется ее первопричина.

2. Если первопричина не очевидна,  проводится анализ соответствующей нормативной документации, записей о качестве, статистических данных и т.д..

3. Результаты исследования  регистрируются в соответствующих документах в зависимости от места возникновения и характера проблемы (несоответствия):

- в «Журналах  регистрации несоответствий, обнаруженных  в процессе производства» (согласно  Приложению Б СТП 010);

- при  проведении внутренних проверок (в «Планах мероприятий по устранению  несоответствий» (согласно Приложению  Г СТП 007));

- при  выполнении процессов СМК ( в «Протоколах Дней качества» (согласно Приложению А СТП 003) подразделений ЗАО);

- при  оценке результативности процессов (в отчетах владельцев процессов  согласно «Инструкции по оценке  результативности процессов СМК»).

5.2.4 Результаты  предпринятых действий регистрируются:

- в «протоколах  Дней качества»;

- в отчетах  Ген. директору подразделений о  проделанной работе за текущий  период.

5.2.5 При  необходимости устранения  причин несоответствий в масштабе предприятия корректирующие действия могут быть внесены в План поддержания и улучшения СМК.

3. Устранение причины обнаруженного несоответствия

1. Для устранения причины обнаруженного несоответствия корректирующие действия предпринимаются владельцем процесса  на основании результатов анализа возникшей проблемы.

2. Результативность проведения корректирующих действий определяется  владельцем процесса после их проведения.

3. При отрицательном результате проводятся действия согласно п. 5.2 и 5.3 настоящего СТП.

4. Контроль выполнения и результативности корректирующих действий проводится владельцем процесса, а также внутренними проверками.

6  Ответственность за проведение корректирующих действий

6.1 Ответственным за проведение корректирующих действий по процессу является владелец процесса, в котором выявлены несоответствия.

 

4.3 Анализ выполнения требований ИСО 9001-2008 по вопросу «Корректирующие действия» в ЗАО «Ростовгазоаппарат»

 

По вопросу «Корректирующие действия» в ЗАО «Ростовгазоаппарат» все требования ИСО 9001-2008 соблюдены. Разработана и применяется документированная процедура - стандарт (СТП 008) «Корректирующие действия в СМК ЗАО «Ростовгазоаппарат». Организация предпринимает корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения.

 

5. Внутренний  аудит

5.1 Выписка  из стандарта ИСО 9001-2008 по вопросу  «Внутренний аудит»

 

Организация должна проводить внутренние аудиты (проверки) через запланированные интервалы времени в целях установления того, что система менеджмента качества:

1. соответствует запланированным мероприятиям, требованиям настоящего стандарта и требованиям к системе менеджмента качества, разработанным организацией;

2. внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.

Программа аудитов (проверок) должна планироваться с учетом статуса и важности процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. Критерии, область применения, частота и методы аудитов должны быть определены. Выбор аудиторов и проведение аудитов должны обеспечивать объективность и беспристрастность процесса аудита. Аудиторы не должны проверять свою собственную работу.

Должна быть установлена документированная процедура для определения ответственности и требований, связанных с планированием и проведением аудитов, ведением записей и составлением отчетов о результатах.

Записи об аудитах и их результатах должны поддерживаться в рабочем состоянии.

Руководство, ответственное за проверяемые области деятельности, должно обеспечить, чтобы все необходимые коррекции и корректирующие действия предпринимались без излишней отсрочки для устранения обнаруженных несоответствий и вызвавших их причин. Последующие действия должны включать в себя верификацию принятых мер и отчет о результатах верификации.

 

5.2 Основные  положения по вопросу «Внутренний аудит» в ЗАО «Ростовгазоаппарат»

 

На предприятии проводятся внутренние проверки системы менеджмента качества по плану, утвержденному генеральным директором.

Цель проверок – установление того, что система менеджмента качества:

а) соответствует запланированным мероприятиям, требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и требованиям к системе менеджмента качества, действующей на ЗАО «Ростовгазоаппарат»;

б) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.

Далее представлен Стандарт ЗАО «Ростовгазоаппарат» СТП 007 «Внутренние аудиты».

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСТОВГАЗОАППАРАТ»

(ЗАО «РГА»)  СТП 007  /57

 

С Т А Н Д А Р Т    П Р Е Д П Р И Я Т И Я

 

Система менеджмента качества.                                     СТП 007

Внутренние аудиты.      

 

 

1 Область применения

1. Настоящий стандарт разработан согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 19011-2003 и СТП 004 и устанавливает порядок планирования, подготовки, проведения внутренних аудитов, а также порядок устранения обнаруженных несоответствий и вызвавших их причин, порядок действий по верификации предпринятых мер.

2. «Ежемесячно начальник Бюро СМК проводит оценку результативности

      внутренних проверок согласно Инструкции по оценке результативности

      процессов системы менеджмента качества на ЗАО «РГА».

2 Нормативные ссылки

Настоящий стандарт разработан с учетом использования  следующих документов :

ГОСТ Р ИСО 19011-2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента.

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования.

СТП 004 Порядок разработки и внедрения стандартов предприятия.

СТП 008 Корректирующие действия.

СТП 009 Предупреждающие действия.

Все процессы СМК согласно приложению Б Руководства по менеджменту качества.

3 Термины и  определения

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2008:

Аудит (Проверка) – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки).

Верификация – подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены.

Валидация – подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены.

Согласно ГОСТ Р ИСО 19011-2003:

Критерии аудита – совокупность политики, процедур или требований.

Аудитор – лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита.

Группа по аудиту (проверке) – один или несколько аудиторов, проводящих аудит (проверку). В СТП также используется название «проверяющий».

Зам.генерального директора по подчиненности:

- главный  инженер,

- зам. генерального  директора по общим вопросам,

- зам. генерального  директора по качеству.

4 Общие положения

1. Внутренние аудиты (проверки) проводятся на предприятии в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 19011-2003 с целью установления того, что система менеджмента качества :

а) соответствует запланированным требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и требованиям к системе менеджмента качества, разработанным предприятием;

б) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.

2. Внутренние аудиты осуществляются специально обученным персоналом. При этом аудиторы не имеют права проверять свою собственную работу.

3. Персонал, имеющий право участвовать в проведении внутренних аудитов, утверждается приказом генерального директора.

4. При этом в течение календарного года весь персонал, имеющий право участвовать в проведении внутренних проверок, должен принять участие не менее чем в одной проверке.

5. Руководитель службы качества ежегодно формирует и актуализирует реестр специалистов, способных осуществлять аудиты (Приложение Д).

6. В реестр включают специалистов, имеющих законченное высшее образование, проработавших на предприятии не менее полугода, прошедших обучение в области управления качеством и по курсу внутреннего аудита.

7. Объектами внутренних проверок системы менеджмента качества являются:

а) процессы жизненного цикла продукции;

а) выполнение целей в области качества и требований к продукции;

в) процессы, документы, обеспечение ресурсами для выпуска продукции;

г) необходимая деятельность по верификации и валидации, мониторингу, контролю и испытаниям, критерии приемки продукции;

д) записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и произведенная продукция соответствуют требованиям, а также другие элементы системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

8. Аудиты (проверки) элементов системы менеджмента качества проводятся ежемесячно в течение календарного года выборочно по подразделениям и 1 раз в год – в целом по предприятию согласно плану (раздел 5 настоящего СТП).

9. Проверка  осуществляется  группой по аудиту, которая возглавляется руководителем группы (комиссии).

10. В случае необходимости, объекты проверки могут закрепляться за каждым проверяющим руководителем группы.

11. Как правило, руководителем проверок является руководитель службы качества.

При необходимости, заместитель генерального директора по качеству может назначить руководителем проверки другого специалиста из персонала, утвержденного на право участвовать во внутренних проверках приказом генерального директора (см. п.4.3 настоящего СТП).

5. Планирование внутренних аудитов (проверок)
1. Служба качества ежегодно в 4 квартале текущего года разрабатывает план проведения внутренних аудитов (проверок) на последующий год (форма – приложение А) с учетом полного охвата деятельности предприятия по ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (структурные подразделения – выборочно по элементам).
2. В плане определяются проверяемые подразделения, сроки проверок, состав проверяющих, руководитель и объем проверок.
3. План подписывает представитель руководства – зам. генерального директора по качеству и начальник бюро СМК.
4. План утверждается генеральным директором предприятия.
5. Служба качества обеспечивает все заинтересованные подразделения экземплярами плана под роспись получателя в «Форме регистрации выдачи копий документов СМК» (согласно Приложению Б СТП 012).
6. Общее руководство внутренними проверками осуществляет заместитель генерального директора по качеству.
7. Ответственность за объективность оценки элементов СМК несет руководитель проверки.