Экономическая эффективность проектирования нового предприятия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Марта 2013 в 17:38, курсовая работа

Краткое описание

Целью данной курсовой работы является – создание проекта рекламного агентства «BookLet» и оценка его экономической эффективности.
Исходя из этой цели, можно поставить следующие задачи:
- Исследование теоретической основы планирования на предприятии;
- Проведение анализа рынка рекламных услуг г. Улан-Удэ;
- Составление проекта бизнес-плана для рекламного агентства по выпуску буклетов «BookLet».

Содержание

Введение……………………………………………………………3
Раздел 1. Краткое изложение (резюме)…………………………..4
Раздел 2. Общее описание отрасли………………………………6
Раздел 3. Характеристика выпускаемой продукции……………8
Раздел 4. Маркетинг-план………………………………………..10
Раздел 5. Производственный план………………………………13
Раздел 6. Финансовый план………………………………………26
Заключение………………………………………………………...29
Список используемой литературы……………………………….30

Скачать в ZIP архиве (89.75 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Вложенные файлы: 1 файл

Курсовая_Бизнес план рекламного агентства.docx

— 92.29 Кб (Скачать файл)

Таблица 5

План производства и реализации  продукции на предприятии

 

Виды продукции

Ед.изм.

Значения

Буклет формата А4

шт/год

10 000

Товарная продукция

тыс. руб.

160

Выручка от реализации

тыс. руб.

1 600 000


 

Данные  этой таблицы показывают высокий  уровень реализации продукции.

Товарная  продукция 

ТП = 160

Таблица 6

Себестоимость товарной продукции

 

№

Элементы себестоимости продукции  и их состав

Значения

1.

Материальные затраты

  • Сырье (краска, бумага)
  • Основные материалы
  • Побочное сырье (вычитается)
  • Стоимость вспомогательных материалов
  • Топливо и энергия на технологические цели
  • Стоимость горюче-смазочных материалов
  • Стоимость электроэнергии, потребленной на освещение
  • Стоимость воды на хозяйственные нужды

  • Стоимость покупных материалов

 

44 900

 

 

138  800

3 960

 

1 283,4

6 238,2

2.

Затраты на оплату труда

  • Фонд  оплаты труда рабочих-сдельщиков
  • Фонд  оплаты труда других категорий ППП

 

 

40 000

60 000

3.

Страховые взносы 30 %*

  • на фонд  оплаты труда рабочих-сдельщиков
  • на фонд  оплаты труда других категорий ППП

12 000

18 000

4.

Амортизационные отчисления

20 230,9

5.

Прочие затраты

  • Транспортный налог  
  • Платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ
  • Представительские расходы
  • Расходы на рекламу
  • Оплата работ по сертификации продукции
  • Затраты на командировки
  • Земельный налог
  • Затраты на подготовку и переподготовку кадров
  • Оплата услуг связи, банков
  • Канцелярские и другие расходные материалы
  • Стоимость коммунальных услуг
  • Расходы на ремонт основных фондов
  • Аренда
  • Интернет  

 

 

 

4 000

6 000

 

 

 

 

4 000

 

2 000

7200

13 880

240 000

7200

 

ИТОГО

623 632,14


*30 %- 22% страховая часть, 5,1% -ФФОМС, 2,9 %- ФСС

 

Исходя из итогов таблицы видно, что товарная продукция имеет не высокую себестоимость.

 

 

 

Материальные  затраты

 

Стоимость сырья и материалов

 

Таблица 7

Расчет стоимости  сырья

 

Виды продукции

Объем производства, т в год

Наименование сырья

Количество на весь объем производства, т

Стоимость 1 кв.м, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

Буклет

формата А4

10 000

бумага

краска

10 000шт(листов)

25 комплектов

2.69 – 1 шт;

720 – 1 комп

26 900

18 000

ИТОГО

        

44 900


 

 

Таблица 8

Расчет стоимости  основных материалов

 

Виды продукции

Объем производства, т в год

Наименова-ние материалов

Количество на весь объем производства, т

Стоимость 1 т, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

Буклет

формата А4

10 000

бумага

10 000

2.69

26 900

   

краска

25 комплектов

720

18 000

ИТОГО

                                                                                     44 900


 

 

Таблица 9

Расчет  стоимости электроэнергии

 

Виды продукции

Объем производства

за год, т

Норма расхода на 1 т продукции,

КВт-ч

Тариф за 1

кВт-ч, руб.

Стоимость

Электроэнергии, тыс. руб.

Буклет

формата А4

10 000

МФУ 29Вт=

0,029КВТ

2,4

0,07

   

Компьютер 52Вт=

0,052КВт

2,4

0,12

   

Клавиатура 4Вт=

0,004КВт

2,4

0,01

   

Мышь 4Вт=0,004КВт

2,4

0,01

   

Биговальная машина 23Вт=0,023КВт

2,4

0,05

   

Принтер (плоттер) 31Вт=0,031КВт

2,4

0,07

Всего

      

0.33р. в месс

3,96р в год


1КВт= 1000Вт

Стоимость электроэнергии за год составила 3,96- это сравнительно не большой показатель.

Расчет  стоимости воды на хозяйственный  нужды

 

Виды продукции

Объем производства

за год, т

Норма расхода на 1раб\см

Тариф  руб.

Стоимость

гор.воды, тыс. руб.

Стоимость холодной воды,тыс.руб.

Буклет

формата А4

10 000

дизайнер

  

152,1

21,2

   

бухгалтер

  

152,1

21,2

   

менеджер

  

152,1

21,2

Всего

      

456,3

63,6

ИТОГО

                                                         519,8*12(мес)= 6 238,2


 

Стоимость горячей воды за куб.м 68,37р

Стоимость холодной воды за куб.м 9,51р

1 мес. 22  рабочих дня; 

Свб –100 л на рабочего в смену

3*100*22*68,37=451 242 (горячая вода)

3*100*22*9,51=62 766 (холодная вода)

 Свп - 25 л на работника ППП в сутки.

           25*3*68,37=5127,75 (горячая вода)

           25*3*9,51=713,25 (холодная вода)

Cвх= Cвб+Свп= 514008+5841=519,9*12(мес)=6 238,2

Стоимость воды на хозяйственные нужды является не большой.

 

Расчет стоимости  электроэнергии, потребленной на освещение

 

Виды продукции

Объем производства

за год, т

Тариф за кВт\ч

руб.

Стоимость

электроэнергии, тыс. руб.

Буклет

формата А4

10 000

2.4

  

Всего

    

106,9 р.*12(мес)=1 283,04


 

1КВт= 1000Вт

Но=450Вт=0,45 КВТ

Т- 10ч

Тэ(тариф)=2.4р

S= 15% от 30 м²= 4,5

Фв= 22 рабочих дня в месяц

Сэо = Но * Т * Тэ *S *Фв= 0,45*10*2.4*4,5*22=106,9р.*12(мес.)=1 283,04р.

Затраты на оплату труда

Фонд оплаты труда рабочих-сдельщиков

Таблица 10

Расчет  фонда оплаты труда рабочих-сдельщиков

 

Виды продукции

Выпуск продукции

т.

Сдельная

расценка за 1 т,

руб.

Фонд оплаты

труда по сдельным расценкам, т. р.

Буклет

формата А4

10 000

40 р

40 000

Всего

    

40 000


 

Таблица 11

Расчет  фонда оплаты труда рабочих-сдельщиков

 

№

Вид оплаты

Сумма, тыс. руб.

1.

 Фонд оплаты труда по сдельным  расценкам

40 000

2.

 Доплаты

  

3.

 Дополнительная заработная плата

  

4.

 Выплаты, обусловленные районным  регулированием 

   оплаты труда 

  

5.

 Надбавки за стаж работы

  
 

 Годовой фонд оплаты труда рабочих-сдельщиков (п.1 +

 п.2 +п.3 + п.4 + п.5)

40 000


 

Расчет  фонда оплаты  труда других категорий  ППП

Таблица 12

Расчет  годового фонда оплаты труда других категорий ППП

 

 

Персонал

Численность, чел.

Среднегодовая заработная плата с учетом надбавок, тыс. руб.

Фонд оплаты труда, тыс. руб.

Административно-управленческий персонал

  • общее руководство
  • руководство техническим развитием
  • экономические службы
  • хозяйственные подразделения

 

 

 

 

1

1

 

Бухгалтер

 

Менеджер по работе с клиентами

 

35 000

 

25 000

Рабочие, занятые во вспомогательных  и обслуживающих производствах

  • электрохозяйство
  • типография
  • котельная
  • обслуживание технологического оборудования
  • ремонтно-механические мастерские

-

    

Итого

2

  

60 000


 

Таблица 13

Общий фонд оплаты труда всего персонала  предприятия за год

 

Вид оплаты

Сумма, тыс. руб.

 Фонд оплаты труда рабочих-сдельщиков

40 000р

 Фонд оплаты труда других категорий  ППП

60 000р

 Общий фонд оплаты труда всего  персонала предприятия

100 000р


 

 

Страховые взносы

                                        Таблица 16

Расчет  страхового взноса

 

Показатели

Значения, тыс. руб.

Ставка

СВ

Сумма СВ,

тыс. руб.

  Фонд оплаты труда рабочих-

сдельщиков

40 000

30%

12 000

 Фонд оплаты труда других категорий  ППП

60 000

30%

18 000

Итого

    

30 000


 

Сумма страховых взносов получилась не большой, так как были установлены  не большие суммы заработных плат.

 

Амортизация основных фондов

 

Расчет капитальных затрат при проектировании нового предприятия

 

Виды предприятий

Мощность

 

Стоимость аренды помещения  за м² 1 000р

Площадь помещения 10 м²

Офисные помещения

Типография

……

      

итого

  

Аренда здания

Таблица 18

Перечень технологического оборудования

 

№

п\п

Наименование

оборудования

Кол-во,

единиц

Цена 1

ед., тыс. руб.

Общая

стоимость,

тыс. руб.

1

Принтер (плоттер) HP (CH538A) Designjet T1200.

1

30 000

30 000

2

Компьютер (монитор + системный блок) НР

3

20 000

60 000

3

Мышь Tech G3100N USB

3

600

1 800

4

Клавиатура А4 Tech x7-G100

3

1 500

4 500

5

Биговальная машина CYKLOS GPM 450 SA

1

6 000

6 000

6

МФУ Brother MFC- 990CW

1

14 000

14 000

7

Стул компьютерный

3

3 000

9 000

8

стол компьютерный Stoneside DL-Т023

3

4 500

13 500

         
 

Итого

    

138 800

Информация о работе Экономическая эффективность проектирования нового предприятия