Планирование на предприятии УМПО

Категория вспомогательных  рабочих	Разряд	ЧТС/оклад, руб.		Норма обслуживания
Контролер	5	42,30		1 человек на 25 основных  производственных рабочих
Наладчик	3	32,35		1человек на 20 станков
Распределитель работ	2	31,20		1человек на 1 смену
Слесарь-инструментальщик	4	36,75		По трудоемкости ремонтных  единиц
Слесарь-ремонтник	3	32,35		1 человек на250 единиц  ремонтной сложности
Станочник	3	32,35		1человек на 35 станков
Транспортировщик	4	36,75		1 человек на 1 электрокару
Уборщик производственных помещений	2		5000	1 человек на 500м2 производственной площади
Уборщик сан. узлов			5000	1 человек на 300м2 бытовой площади
Электромонтер	4	36,75		1 человек на 500 единиц  ремонтной сложности
Кладовщик			5100	1 человек на 1 склад

 

Размеры окладов и  премий руководителей, специалистов и  служащих приведены в Таблице20.

 

Таблица 20– Размеры окладов и премий руководителей, специалистов и служащих

Должность	Численность, чел.	Оклад, руб.
Экономист	1	9800
Главный механик	1	11200
Диспетчер	1	7400
Завхоз	1	12300
Заместитель начальника цеха по производству	1	12400
Инженер по ТБ	1	9350
Инженер по инструменту	1	9350
Инженер по организации  и нормированию труда	2	9350
Инженер-технолог	5	9350
Инженер БТК	1	9350
Инж-ер по металлу	1	9350
Контр.мастер	1	7340
Мастер механического  участка	1	8450
Мастер участка резки	1	8450
Мастер термического участка	1	8450
Мастер участка обработки  зубьев	1	8450
Начальник ТО	1	9880
Начальник цеха	1	14550
Начальник БТиЗ	1	9890
Секретарь	1	6400
Ст. инженер-технолог	1	8200
ИТОГО	30

 

Показатели и размер премирования

• Работники   цеха  (рабочие,   служащие,   специалисты)   премируются  по  итогам работы за месяц с учетом выполнения показателей премирования с начала года нарастающим итогом.
• Показатели   премирования   устанавливаются   отдельно   для  коллективов   всех подразделений с учетом специфики выполняемых функций (работ) и конкретных задач, стоящих перед подразделением согласно         Приложению.

Показатели и условия  премирования руководителей, специалистов и служащих цехов основного производства за основные результаты хозяйственной  деятельности

Размер премии устанавливается  в процентах к должностному окладу для руководителей, специалистов и служащих согласно действующему штатному расписанию.

Процент уменьшения премии за каждый % недовыполнения номенклатурного  плана менее 100% составляет 0,5%.

Показатели премирования:

1. выполнение плана по товарной продукции за месяц;
2. выполнение плана по номенклатуре (в т.ч. новых изделий) за месяц на 100%;
3. выполнение плана по себестоимости, выпускаемой товарной продукции цехом за месяц;
4. выполнение плановых заданий по снижению себестоимости определяющих изделий;
5. соблюдение норм расхода;
6. осуществление   мер,   направленных    на    повышение    качества    изделий, предупреждение брака и нарушений технологии производства;
7. снижение материалоемкости продукции, экономия материальных ресурсов;
8. соблюдение стандартов и технических условий на выпускаемую продукцию;
9. время нахождения деталей в цехе не более 2 суток.

Примечание: начисленная  премия корректируется на уровень выполнения плана по производительности труда  за месяц по цеху.

Показатели и условия  премирования рабочих сдельщиков цеха № 8  из ФЗП на 2009 год за выполнение установленных показателей премирования.

Размер премии в % к тарифной заработной плате составляет 80 %.

Показатели премирования:

1)  выполнение участком  плана по ТП - 50% ;

2)  выполнение базовой  выработки - 30% ;

1) сдача продукции с одного предъявителя.

Показатели и условия  премирования вспомогательных рабочих  повременщиков цеха № 8 из ФЗП на 2009 год за выполнение установленных показателей премирования.

Показатели премирования:

1. Выполнение установленных сменных (месячных) заданий;
2. Отсутствие претензий на качество работ;
3. Сокращение времени фактических простоев.

Размер премии в  % к тарифной заработной плате.

Источником выплаты  премии является фонд заработной платы, включаемый в себестоимость.

Уральский коэффициент  – 15%

Условия премирования работников цеха представлены в таблицах 21-22.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 21 – Условия премирования вспомогательных рабочих

Профессия	Условия премирования	% премии
Наладчик станков	Простои оборудования не превышают установленных	70
Кладовщик склада	Выполнение заявок точно  в срок	50
	Порядок на складе, соблюдены  требования по хранению, оформлены  все необходимые документы	20
Транспортировщик	Отсутствие простоев оборудования	65
Слесарь- ремонтник	Не превышение установленного времени  на восстановление оборудования	55
	Выполнение установленных  сменных (месячных) заданий (соблюдение сроков ППР)	20
Слесарь-инструментальщик	Обеспечение качества заточки  инструмента, отсутствие брака	75
Уборщик производственных помещений	Отсутствие нарушений санитарных норм	65
Уборщик сан. узлов	Отсутствие нарушений  санитарных норм	65
Электромонтёр	Отсутствие аварий в  электросети, отсутствие простоев оборудования	75
Контролер	Своевременное и качественное осуществление контроля	75
Распределитель работ	Своевременное распределение  работ	65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 22– Условия премирования руководителей, специалистов и служащих

Должность	Условия премирования	% премии
Начальник цеха	Выполнение плана по товарной продукции за месяц;	60
	Выполнение плана по номенклатуре за месяц на 100%;	15
Зам.начальника цеха по производству	Выполнение плана по товарной продукции за месяц;	60
	Выполнение плана по номенклатуре за месяц на 100%;	15
Экономист	Отсутствие простоев из-за нехватки средств производства	60
Инженер по организации и нормированию труда	Соблюдение норм расходов	45
Начальник БТК	Отсутствие брака по товарной продукции	60
Контр. мастер	Отсутствие брака по товарной продукции	50
Инженер БТК	Осуществление   мер,   предупреждение брака и нарушений технологии производства	15
	Отсутствие брака по товарной продукции	30
Мастер механического  участка	Отсутствие нарушений  в технологии изготовления	10
	Выполнение сменных  заданий	35
Мастер участка обработки  зубьев	Отсутствие нарушений в технологии	10
	Выполнение сменных  заданий	35
Мастер участка резки	Отсутствие нарушений  в технологии	10
	Выполнение сменных  заданий	35
Мастер термического участка	Отсутствие нарушений  в технологии	10
	Выполнение сменных  заданий	35
Начальник ПДБ	Отсутствие срывов выполнения сменного (месячного) плана изготовления продукции, выполнение плана по ТП	45
Диспетчер	Отсутствие срывов выполнения сменного (месячного) плана изготовления продукции, выполнение плана по ТП	45
Инженер по инструменту	Подбор необходимого качественного инструмента	45
Инженер по металлу	Своевременная закупка  материалов надлежащего качества	60
Завхоз	Своевременная выдача СИЗ  и хоз. средств рабочим	45
Ст. инженер-технолог	Выполнение плановых заданий технологической группой	60
Инженер-технолог	Своевременная разработка техпроцессов	45
Инженер по ТБ	Отсутствие аварийных ситуаций	45
Начальник БТиЗ	Выполнение норм выработки	45
Начальник ТО	Выполнение плана по разработке техпроцессов	60

 

 

 

 

 

2. План производства продукции
1. Определение плана выпуска продукции

План производства продукции определяет состав (номенклатуру), качество и количество продукции, подлежащей изготовлению и доставке потребителям в планируемом периоде. При формировании производственной программы определяются:

- номенклатура продукции  и количество изделий по каждой позиции в натуральном выражении, которую необходимо изготовить;

- объем производства  и сроки изготовления продукции. 

В связи с тем, что  производственная программа должна соответствовать производственным возможностям предприятия, необходимо проведение расчета производственной мощности.

Производственная мощность цеха выбирается из диапазона 200000-400000 нормо-часов.

Примем для цеха производственную мощность в 250000 нормо-часов (план выпуска валовой продукции в нормо-часах).

Программа запуска для трех деталей-представителей (план выпуска валовой продукции в штуках):

ВП=ПМ_цеха/Т_{комплекта}, (нормо-часов),

где Т_{комплекта} – трудоемкость комплекта,

Т_{комплекта}=∑t_{штучное}*К_вход.=( 96,78*1+ 63,1*2+82,62*3)/60 = 7,84 нормо-часов,

где  ∑t_{штучное} – суммарная трудоемкость изготовления каждой детали;

К_{входимости} – коэффициент входимости детали в комплект.

ВП=250000 / 7,84 = 31887,75 ≈ 31888 машино-комплектов.

Для того чтобы определить выпуск валовой продукции в нормо-часах  по каждой детали, необходимо валовую продукцию в штуках по этой детали умножить на трудоемкость его производства.

ВП_А = 31888*1*96,78/60=51435,3 нормо-часов

ВП_Б = 31888*2*63,1/60=67071,1 нормо-часов

ВП_В = 31888*3*82,62/60=131729,3 нормо-часов

Для определения остатков НЗП в штуках, принимаем, что НЗП составляет 2% от валовой продукции (крупносерийное производство), следовательно, НЗП=31888*0,02=638 шт.

Для определения НЗП  в нормо-часах по каждой детали, необходимо НЗП в штуках по данной детали умножить на ее трудоемкость.

НЗП_А =638*1*96,78/60=1029,1 нормо-часов

НЗП_Б =638*2*63,1/60=1341,9 нормо-часов

НЗП_В =638*3*82,62/60=2635,78 нормо-часов 

Следовательно, НЗП: 1029,1+1341,9+2635,78= 5006,78 нормо-часов.

Товарная продукция (шт.) определяется по формуле:

ТП = ВП - НЗП=31888 – 638 = 31250 шт.

Для расчета ТП в нормо-часах по каждой детали, необходимо товарную продукцию в штуках умножить на трудоемкость ее производства.

ТП_А =31250*1*96,78/60 = 50406,25 нормо-часов

ТП_Б =31250*2*63,1/60 = 65729,2 нормо-часов

ТП_В =31250*3*82,62/60 = 129093,75 нормо-часов

Следовательно, план ТП на год: 50406,25+65729,2+129093,75= 
= 245229,2 нормо-часов.

Таблица 23 - План по выпуску продукции

Стадия готовности продукции	Единицы измерения	Деталь А	Деталь Б	Деталь В	План выпуска комплекта продукции на 2013г
Товарная Продукции	шт	31250	55898	83847	31250
	н-ч	50406,25	65729,2	129093,75	245229,2
Изменение Остатков НЗП	шт	638	1140	1710	638
	н-ч	1029,1	1341,9	2635,78	4356,7
Валовая Продукция	шт	31888	57038	85557	31888
	н-ч	51435,1	67071,1	131729,3	217980,22
Трудоемкость  1 изделия	часы	1,409	1,613	1,377
Коэффициент входимости		1	2	3

3. Планирование основных фондов
1. Расчет потребности количества оборудования

Для расчета требуемого количества оборудования необходимо рассчитать суммарную трудоемкость на программу, которая определяется по формуле:

Т=∑t*N, (нормо-часов),

где t – время на обработку i-ой детали на станках данного вида, нормо-часы.

Таблица 24 - Расчёт нормативной трудоёмкости на программу

 

Марка оборудования	Трудоемкость на единицу  изделия, мин			Трудоемкость нормативная  на программу, норма-час			Суммарная трудоемкость на программу, норма-час
	Дет. А	Дет. Б	Дет. В	Деталь А	Деталь Б	Деталь В
1К62	19,92	50,5	46,8	9496,83	48007	66734,5	124238,3
3М-182	12			5703,8			5703,8
5К301П		6,6	21		6274,18	29945	43263,32
2Н106	14,82		3,2	7044,18		4563,05	11607,23
3М152	8,52	2,4	4,5	4049,698	2281,52	6416,78	12747,998
6Р80	28,02			13318,373			13318,373
8В66		3,9	5,4		3707,47	7700,13	11407,6
Верстак	7,32	3,6	4,92	3479,313	3422,28	7015,67	13917,263
Гальв. ванна	15,6			7414,94			7414,94
Стол БТК	5,4	3,9		2566,71	3707,47		6274,18
Итого	96,78	70,9	82,62	53073,844	67399,9	117812	249893,004