Планирование на предприятии УМПО

 

 

 

Годовая потребность в силовой электроэнергии:

Таблица  - Затраты на осветительную энергию

Тип помещения	Площадь помещения, м²	Fдо	Норма освещения 1м2 помещения ,Вт	Стоимость 1 кВт электроэнергии, руб	Годовая потребность  в электроэнергии, руб.
Основная	1350,49	1893	0,015	1,58	60588,5
Вспомогательная	270,097	1893	0,015	1,58	12117,7
Служебно-бытовая	534	1893	0,015	1,58	23957,4
Итого	2154,58				96663,6

 

 

 

 

 

3. Расчет потребности в воде, паре, сжатом воздухе

Количество пара для  отопления определяется по формуле

где q_п – расход пара на 1м³ здания при разности наружной и внутренней температур в 1⁰ С (0,47 кг);

t₀ – разность наружной и внутренней температур в 1⁰ С отопительного периода, ⁰ С;

F_д – длительность отопительного периода, ч (7мес. – 5040ч.);

V_з – объем здания (по наружному его обмеру), 20000 м³;

i – теплосодержание пара (принимается 540ккал/год).

Средняя наружная температура за отопительный период t_н = -5 ^oС.

Внутренняя температура в здании цеха за отопительный период поддерживается на уровне t_вн = +18 ^oС, t₀ = t_вн -t_н=18-(-5)=23.

Q_п = (0,47*(18-(-5))*7*30*24*20000)/(1000*540)=2017,87кг

Количество воды для  производственных целей определяется по нормативам, исходя из часового расхода.

Расчёт потребности и стоимости воды на бытовые нужды можно провести исходя из нормы расхода на одного работающего.

 

Количество сжатого  воздуха для производственных целей (м³) определяется по формуле

где 1,5 – коэффициент, учитывающий потери сжатого воздуха  в трубопроводах и в местах неплотного соединения;

d -  расход сжатого воздуха при непрерывной работе воздухоприемника, м³/ч;

К_и – коэффициент использования воздухоприемника во времени, К_и=0,85;

К_з – коэффициент загрузки оборудования;

 – эффективный годовой фонд времени работы единицы оборудования, час;

m – число наименований воздухоприемников.

Например для станка 1К62: =1,5*45*0,86*0,9*1893=182338,56м³

Расчет потребности  в сжатом воздухе приведен в Таблице 42.

Таблица 52 -  Расчет потребности в сжатом воздухе

Тип оборудования		Расход сжатого воздуха. м3/ч	Суммарный расход сжатого  воздуха. м3/ч	Кз
	Количество принятого оборудованияшт.
1К62	58	2	116	0,86	283268,52
3М-182	3	1,5	4,5	0,87	18527,7375
5К301П	20	50	1000	0,8	2271600
2Н106	6	4	24	0,19	2158,02
3М152	6	2	12	0,71	16128,36
6Р80	7	1	7	0,42	5962,95
8В66	6	2	12	0,77	26236,98
Верстак	7	2	14	0,88	39980,16
Гальв. ванна	4
Стол БТК	3
Итого			1168,5		2663862,728

 

Таблица 53 - Затраты на энергоносители

Вид энергии	Норма расхода	Годовая потребность	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Вода бытовая	42м3/год на 1 рабочего (171 рабочих)	7 182,00	18	129 276,00
Вода на производственные нужды	65м3/1000 нормо-часов (217389,18 н-ч)	3 344,45	9,5	31 772,26
Воздух сжатый	Таблица 53	1521234	0,55	836 678,70
Пар на отопление	Пункт 5.3	2 017,87	11,00	22 196,57
ИТОГО	-			858 875,27

 

6. Планирование результатов деятельность цеха
1. Смета РСЭО

Расходы по содержанию и  эксплуатации оборудования включают затраты  на техническое обслуживание машин  и механизмов, расходы на текущий и капитальный ремонт оборудования, цехового транспорта и инструментов, амортизацию основных фондов, закрепленных за цехами, износ малоценных и быстро-изнашивающихся предметов и др. В статью «Расходы на подготовку и освоение нового производства» входят затраты некапитального характера: совершенствование технологии, переналадка оборудования, изготовление специального оборудования и оснастки и т.д.

В отличие от предыдущих статей, содержащих однородные виды затрат, это комплексная статья расходов, включающая разнообразные затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией цехового оборудования, в том числе:

а) амортизационные отчисления от его стоимости и затраты  на его ремонт (стоимость запчастей, заработная плата с начислениями ремонтных рабочих, оплата услуг ремонтных хозяйств),

б) заработная плата основная, дополнительная, отчисления во внебюджетные фонды вспомогательных рабочих  цеха.

в) амортизация и затраты  на ремонт цеховых транспортных средств, износ малоценного и быстроизнашивающегося  инструмента, оснастки, вспомогательных материалов, используемых для нормального хода технологического процесса, затраты на воду, забираемую из водохозяйственной системы для производственных целей.

Определение их в расчете  на единицу продукции прямым способом затруднительно или не возможно. Здесь применяют сметный метод расчета затрат, т.е. рассчитывается смета (плановая, нормативная, фактическая) как сумма расходов, относимых к расходам на содержание и  эксплуатацию оборудования за определенный период в целом по цеху, дальше полученная величина «разносится» по изготовленной в течение данного периода в цехе продукции.

Где  %РСЭО− процент   расходов на содержание и эксплуатацию оборудования цеха. Рассчитывается как отношение сметы расходов на содержание и эксплуатацию оборудования за определенный период к фонду основной заработной платы основных рабочих цеха за тот же период (всех основных рабочих). Показывает, сколько в среднем в цехе расходов, относимых к расходам на содержание и эксплуатацию оборудования, приходится на 1 рубль основной заработной платы основных рабочих. Зная основную заработную плату основных рабочих, приходящуюся на одно изделие (ст.5), по формуле определяются расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, приходящиеся на данное изделие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 54 - Смета РСЭО

Статьи расхода	Материалы, руб.	Топливо, энергия	Амортизация	ФЗП полн.	Страховые  взносы	Услуги других цехов	Прочие расходы	Сумма, руб
Амортизация производственного  оборудования и транспорта			7927847					7927847
РСЭО оборудования и  транспортных средств	1587923,2	4545666		358938	122039			6614566,2
Ремонт оборудования и транспортных средств	4865571			477942,08	162505,21			5506018,3
Возмещение износа МБП, инструмента и приспособлений	1546587			358938	122038,92			2027563,9
Внутризаводское перемещение  грузов				683035,96	232232			915267,96
Итого:	8000081	4545666	7927847	1878854	638815,1			22991263
Процент РСЭО= (22991263/23574303)*100=97,15

 

 

1. Амортизация зданий,оборудования,траспортных средств,инструментов и приспособлений:

1259606+5096654+25000+1546587=7927847 руб.(таблийа  36).

2. РСЭО оборудования и транспортных средств:

   Вспомогательные  материалы для оборудования: 1587923,2 руб. (таблица 47);

Энергия, используемая в цехе: 926264,21+ 96663,6+ 2663862,728+ 858 875,27=4545666руб. (таблица 51,52,53 );

ФЗПполн слесаря инструментальщика 358938 руб.(таблица 42)

          Взносы с зп 122038,92 руб.

3. Текущий ремонт оборудования и транспортных средств:

Стоимость оборудования и транспортных средств с учетом коэффициента материалов расходуемых на текущий ремонт оборудования, рассчитанный от стоимости основного оборудования: (5096654 + 25000) * 0,95% = 4865571руб. (таблица 36);

            ФЗПполн.= 23574303,00 , страховые взносы = 8015263,02

4. Возмещение износа инструментов и приспособлений:

Материалы (режущие и  мерительные инструменты): 1546587руб. (таблица 36).

ФЗПвспом: 4779427,08 руб. (таблица 45);

Взносы с ЗП: 11133,15руб. (таблица 46).

5. Внутрицеховые перемещения:

ФЗПполн. транспортировщика: 683035,96 руб. (таблица 46);

Взносы с ЗП: 232232,23 руб. (таблица 46).

 

 

 

 

 

2. Смета цеховых расходов

В состав цеховых расходов включаются затраты на управление цехов  основного производства: заработная плата цехового персонала, расходы на амортизацию, текущий ремонт, отопление, освещение, уборку зданий и цеховых помещений, износ инвентаря и малоценных предметов общецехового назначения и другие.

Таблица 55 - Смета цеховых расходов

Эл-ты затрат (Статьи расхода)	Материалы, руб.	Топливо, энергия	Амортизация	ФЗП полн	Страховые взносы	Услуги других цехов	Прочие расходы	Сумма, руб.
1. Содержание аппарата  управления				4130326,20	1404310,91			5534637,11
2. Содержание цехового персонала				3412448,39	1160232,45			4572680,84
3.Амортизаия зданий, сооружений			1259606,00					1259606,00
4. РСЭ зданий		248136,17		569250,00	31646,16			849032,33
5. Тек ремонт зданий	188940,97							188940,97
6. Износ МБ хозяйственного инвентаря	1572621,62							1572621,62
Итого:	1761562,59	248136,17	1259606,00	8112024,59	2596189,52	0,00	0,00	13977518,87
Процент ЦР = (13977518,86/23574303)*100=59,26
Итого РСЭО + ЦР	3386594,96	1084814,87	6135292,35	14258430,36	4685967,49	0,00	0,00	64227403