Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Октября 2012 в 22:38, курсовая работа
На сегодняшний день никакая сфера не может обходиться без предварительного планирования, и чем лучше будет разработан план действий, тем успешнее будет результат.
Введение
1. Характеристика объекта исследования…………………………………..5
1.1. Характеристика предприятия………………………………………5
1.2. Характеристика цеха………………………………………..………8
1.3. Определение типа производства……………………………….....10
1.4. Характеристика продукции……………………………….….……11
1.5. Нормативная и информационная база планирования…………...18
2. План производства продукции…………………………………………..29
2.1. Определение плана выпуска продукции…………………...…..…29
3. Планирование основных фондов…………………………………….......31
3.1. Расчет потребности количества оборудования…………….....….31
3.2. Расчет потребности в площадях……………………………....…..33
3.3. Баланс наличия и потребности площадей и оборудования……..34
3.4. Расчет потребности в транспортных средствах, инструменте и приспособлениях…………………………..…..…36
3.5. Расчет годовых амортизационных отчислений ОПФ……….…. .40
4. Планирование численности персонала и фондов оплаты труда……....41
4.1. Расчет бюджета рабочего времени…………………………….… 41
4.2. Планирование численности и ФЗП основных рабочих……….…42
4.3. Планирование численности и ФЗП вспомогательных рабочих...45
4.4. Планирование численности и ФЗП руководителей, специалистов и служащих……………………………………………………………50
5. Планирование потребности в сырье, материалах, силовой энергии….52
5.1. Потребность в материалах………………………………………...52
5.2. Расчет потребности во всех видах энергии………………...…….56
5.3. Расчет потребности в воде, паре, сжатом воздухе……………….58
5.4. Определение потребности во вспомогательном оборудовании…
6. Планирование результатов деятельность цеха………………………….60
6.1. Смета РСЭО………………………………………………………...60
6.2. Смета цеховых расходов…………………………………………..63
6.3. Смета затрат на производство…………………………………….64
6.4. Плановая калькуляция……………………………………….…….64
6.5. Основные технико-экономические показатели…………………..65
Заключение………………………………………………………………………68
Список литературы………………………
Принцип расчёта , , страховых взносов аналогичен расчётам, проведённым для ОПР.
Таблица 44 - Расчет ФЗП руководителей, специалистов и служащих
Должность |
Численность, чел. |
Оклад, руб./мес. |
ФЗПтар. руб. |
ФЗПполн. руб. |
Страховые взносы, руб. |
% премии |
Экономист |
1 |
9800 |
117600 |
216384 |
73570,56 |
60% |
Главный механик |
1 |
11200 |
134400 |
224112 |
76198,08 |
45% |
Диспетчер |
1 |
7400 |
88800 |
148074 |
50345,16 |
45% |
Завхоз |
1 |
12300 |
147600 |
246123 |
83681,82 |
45% |
Заместитель начальника цеха по производству |
1 |
12400 |
148800 |
299460 |
101816,40 |
75% |
Инженер по ТБ |
1 |
9350 |
112200 |
187093,5 |
63611,79 |
45% |
Инженер по инструменту |
1 |
9350 |
112200 |
187093,5 |
63611,79 |
45% |
Инженер по организации и нормированию труда |
2 |
9350 |
112200 |
187093,5 |
63611,79 |
45% |
Инженер-технолог |
5 |
9350 |
112200 |
187093,5 |
63611,79 |
45% |
Инженер БТК |
1 |
9350 |
112200 |
187093,5 |
63611,79 |
45% |
Инж-ер по металлу |
1 |
9350 |
112200 |
206448 |
70192,32 |
60% |
Контр.мастер |
1 |
7340 |
88080 |
151938 |
51658,92 |
50% |
Мастер механического участка |
1 |
8450 |
101400 |
169084,5 |
57488,73 |
45% |
Мастер участка резки |
1 |
8450 |
101400 |
169084,5 |
57488,73 |
45% |
Мастер термического участка |
1 |
8450 |
101400 |
169084,5 |
57488,73 |
45% |
Мастер участка обработки зубьев |
1 |
8450 |
101400 |
169084,5 |
57488,73 |
45% |
Начальник ТО |
1 |
9880 |
118560 |
197698,8 |
67217,59 |
45% |
Начальник цеха |
1 |
14550 |
174600 |
321264 |
109229,76 |
60% |
Начальник БТиЗ |
1 |
9890 |
118680 |
197898,9 |
67285,63 |
45% |
Секретарь |
1 |
6400 |
76800 |
128064 |
43541,76 |
45% |
Ст. инженер-технолог |
1 |
8200 |
98400 |
181056 |
61559,04 |
60% |
ИТОГО |
26 |
2391120 |
4130326,2 |
1404310,908 |
Итоги расчетов фонда заработной платы численности всех работников предприятия приведены в Таблице 45.
Таблица 45 - Сводная ведомость ФОТ
Категория работающих |
ФЗПтар, руб. |
ФЗПосн, руб. |
ФЗПдоп руб. |
ФЗПпол, руб. |
Страх. взносы, руб. |
Ср.мес.ЗП на 1 чел, руб. |
Основные |
10177437,20 |
21067294,90 |
2507008,09 |
23574303,00 |
8015263,02 |
15716,20 |
Вспомогательные |
2441718,45 |
4779427,08 |
4779427,08 |
11133,15 |
11063,49 | |
Руководители, специалисты, служащие |
2391120,00 |
4130326,20 |
4130326,20 |
1404310,91 |
13238,23 | |
Итого |
15010275,65 |
29977048,18 |
2507008,09 |
32484056,28 |
9430707,08 |
К основным материалам относятся те материалы, которые входят в состав изделия и являются его основой.
Стоимость основных материалов относится к прямым затратам на производство и отражается в соответствующих статьях плановой калькуляции.
Расчёт потребности в основных материалах производится по следующей формуле:
где − масса заготовки, кг;
− ст-ть 1кг материала, руб/кг;
О − отходы (руб), определяются по формуле:
где – масса готовой детали, кг;
– стоимость 1 кг отходов основного материала, руб/кг;
Расчеты приведены в Таблице 37.
Таблица 46 - Расчет потребности в основных материалах
Деталь А |
Деталь Б |
Деталь В |
Итого | |
Материал |
07Х16Н2 |
12х2МВОА-В1 |
14Х17Н2 |
|
Масса детали, кг.(Q2) |
2,28 |
0,314 |
0,327 |
|
Масса заготовки, кг.(Q1) |
5 |
0,6 |
0,655 |
|
КИМ |
0,42 |
0,52 |
0,35 |
|
Стоимость материалов, руб./кг (С1) |
650 |
750 |
535 |
|
Стоимость отходов, руб./кг (С2) |
575 |
670 |
500 |
|
Стоимость материалов на 1 дет., руб. |
1592,25 |
279,46 |
144,145 |
|
Производственная программа, шт. |
31888 |
57038 |
85557 |
|
Стоимость материалов на программу, руб. |
92686750,00 |
25667100,00 |
29981311,73 |
148335161,73 |
Стоимость возвратных отходов, руб. |
47178268,73 |
10929621,56 |
18309198 |
76417088,29 |
Стоимость материалов с учетом отходов, руб. |
45508481,28 |
14737478,44 |
11672113,73 |
71918073,44 |
В отличие от основных
материалов, вспомогательные применяются
для осуществления
Потребность во вспомогательных материалах на оборудование определяется исходя из установленных норм расхода на 1 станок, 1-го рабочего.
Расчеты вспомогательных материалов приведены в Таблицах 48-52.
Таблица 47 – расчет потребности во вспомогательных материалах
Материал |
Норма расхода, кг |
Количество станков |
Общая потребность в материалах |
Цена 1 кг материала |
Общая потребность, руб. |
Масло ВМ-3 |
80 |
127 |
10240 |
84 |
860160 |
Бензин |
6 |
768 |
20,5 |
15744 | |
Солидол |
80 |
10240 |
12,3 |
125952 | |
Эмульсия |
90 |
11520 |
42,7 |
491904 | |
Керосин |
16 |
2048 |
16,4 |
33587,2 | |
Концы обтирочные |
40 |
8 |
320 |
11,04 |
3532,8 |
65 |
4 |
260 |
2870,4 | ||
20 |
116 |
2320 |
25612,8 | ||
СОЖ |
80 |
17 |
1360 |
21 |
28560 |
Итого |
39076 |
1587923,2 |
Таблица 48 - Расчет потребности в хозяйственных средствах
Наименование |
Ед. измерения |
Норма расхода на 1 рабочего в год |
Количество работающих, чел. |
Цена за единицу, руб. |
Потребность, руб. |
Крем силиконовый |
кг |
0,6 |
197 |
147,29 |
15111,95 |
Мыло хозяйственное |
кг |
0,4 |
80,00 |
5472,00 | |
Итого |
20583,95 |
Таблица 49 - Расчет потребности в средствах индивидуальной защиты, спецодежды
Наименование |
Ед. измерения |
Норма расхода в год на человека |
Количество осн. и вспом. раб., чел. |
Цена за единицу, руб. |
Потребность, руб. |
Очки защитные |
шт. |
1 |
101 |
119 |
12019,00 |
Рукавицы комбинированные |
пара |
12 |
125 |
100 |
150000,00 |
Перчатки резиновые |
пара |
12 |
26 |
50 |
15600,00 |
Респиратор |
шт. |
1 |
8 |
119 |
952,00 |
Халат х/б |
шт. |
1 |
26 |
149 |
3874,00 |
Костюм брезентовый |
шт. |
1 |
8 |
500 |
4000,00 |
Фартук с нагрудником |
шт. |
1 |
117 |
120 |
14040,00 |
Сапоги резиновые |
пара |
1 |
125 |
250 |
31250,00 |
Итого |
231735,00 |
Таблица 50 - Расчет потребности в канцелярских товарах
Наименование |
Ед. измерения |
Норма расхода на 1 работающего на год |
Количество работающих, чел. |
Цена за единицу, руб. |
Потребность, руб. |
Бумага писчая |
упаковка |
1 |
26 |
130,00 |
3380,00 |
Папки |
шт. |
5 |
26 |
5,50 |
143,00 |
Карандаши |
шт. |
6 |
171 |
7,00 |
1197,00 |
Ручки |
шт. |
12 |
26 |
12,50 |
325,00 |
Клей |
шт. |
1 |
26 |
15,60 |
405,60 |
Итого: |
5450,60 |
Расчёт потребности в силовой электроэнергии производится по формуле:
где cos — коэффициент мощности установленных электродвигателей;
Км — коэффициент машинного времени станков (машинное время работы оборудования).
Wy — суммарная установленная мощность электромоторов оборудования, кВт;
Fэ — эффективный фонд времени работы потребителей электроэнергии за планируемый период (месяц, квартал, год), 1893ч;
m – число наименований оборудования.
Количество электроэнергии
для освещения помещений
где – площадь здания, м2;
– эффективный годовой фонд времени работы единицы оборудования, час ;
– норма освещения 1м2 площади, Вт,
Таблица 51– Затраты на силовую электроэнергию
Оборудование |
Мощность, кВт |
Кол-во станков |
||||
|
1К62 |
2 |
58 |
90 |
0,7 |
0,90 |
56,70 |
3М-182 |
15 |
3 |
150 |
0,7 |
0,86 |
90,30 |
5К301П |
4,5 |
20 |
76,5 |
0,8 |
0,87 |
53,24 |
2Н106 |
3 |
6 |
3 |
0,8 |
0,80 |
1,92 |
3М152 |
16 |
6 |
128 |
0,7 |
0,19 |
17,02 |
6Р80 |
10 |
7 |
150 |
0,6 |
0,71 |
63,90 |
8В66 |
3 |
6 |
15 |
0,8 |
0,42 |
5,04 |
Верстак |
10 |
7 |
40 |
0,7 |
0,77 |
21,56 |
Гальв. ванна |
4 |
|||||
Стол БТК |
3 |
|||||
Итого |
652,5 |
309,69 |