Составление бизнес-плана по производству минеральных удобрений

№ п/п

Наименование

профессий

Система оплаты по труду

Условия труда

Тарифный разряд

Тарифная ставка дневная (руб.)

Плановая численность рабочих, чел

Плановый фонд рабочего времени, дни

Подлежит отработки в плановом периоде человеко-дни

Фонд основной заработной платы, тыс. руб.

Фонд дополнительной заработной платы, тыс. руб.

Годовой ФОТ рабочих без выплат из ФМП, тыс. руб.

Премия за годовые результаты работы, тыс. руб.

ВСЕГО годовой ФОТ с учетом выплат из ФМП, тыс. руб.

Тарифный фонд

Доплаты за работу в ночное время

Доплату за работу в праздничные дни

Доплаты за переработку норм рабочего норм рабочего времени

Премия из фонда заработной платы

ИТОГО фонд основной заработной платы

Премии и выплаты из ФМП

ИТОГО всего с учетом выплат из ФМП

Оплата отпуска

Оплата выполнения гос. обязанностей

ИТОГО фонд дополнительной заработной платы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

I.

Основные

рабочие

ПОВРЕМЕННАЯ

ВРЕДНЫЕ

1

Аппаратчики ИТН

7

232,4

48

248

11904

2766,4

184,4

30,67

133,8

691,6

3806,8

138,3

3945,1

477,2

15,9

493,1

4299,9

159

4597,2

2

Аппаратчик

выпарного

отделения

6

209

48

248

11904

2488

165,8

27,58

120,3

622

3423,6

124,4

3548

429,1

14,3

443,4

3867

143

4134,4

3

Аппаратчик

раствора

5

188

24

248

5952

1119

74,6

12,4

54,1

280

1540,1

55,9

1596

193

6,4

199,4

1739,5

64,3

1859,7

4

Рабочие склада

транспорта

4

169,3

144

248

35712

6046

403

67

292,5

1545

8320

302,3

8622,3

1043

34,7

1077,7

9397,7

347,6

10047,6

5

Упаковщики

4

169,3

144

248

35712

6046

403

67

292,5

1545

8320

302,3

8622,3

1043

34,7

1077,7

9397,7

347,6

10047,6

Итого по

основным

рабочим

968

408-

-

101184

1846

12516,8

204,5

790

4683,6

25410,5

923,2

26333,7

3185,3

106

3291,3

28700,9

1061,5

30686,5

II.

Вспомог.

рабочие

1

Дежурный

слесарь

5

188

12

248

2976

559,4

37,2

6,2

27

111,8

741,6

27,9

769,5

93

3,1

96,1

837,7

31

896,6

2

Дежурный электрик

6

209

12

248

2976

622

41,4

6,8

30

124,4

824,6

31,1

855,7

103,5

3,4

106,9

931,5

34,5

997,1

Итого по

Вспомог.

рабочим

397

28

-

5952

1181,4

78,6

13

57

236,2

1566,2

59

1625,2

196,5

6,5

203

1769,2

65,5

1893,7

Всего по

цеху

1365

436-

-

107136

3027,74

12595,4

207,5

847

4919,8

26976,7

982,2

27958,9

3381,8

112,5

3494,3

30470,1

1127

32580,2

№

п/п

Наименование

должностей

Численность работников по штатному расписанию, чел.

Должностной оклад, руб.

Фонд должностных окладов тыс. руб.

Доплата за работу в ночное время, тыс. руб.

Доплата за работу в выходные и праздничные дни, тыс. руб.

Премии из ФМП, тыс. руб

Итого фонд должностных окладов с учетом оплаты и премий, тыс. руб.

Оплата отпусков, тыс. руб.

Выплаты за годовые результаты, тыс. руб.

Всего годовой фонд оплаты труда без ФМП, тыс. руб.

Всего годовой фонд оплаты труда с ФМП, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

АУП

1

Начальник цеха

1

2400

26,4

0

0

7,9

34,3

3,1

1,03

29,5

38,43

2

Зам. начальника

1

2300

25,3

0

0

7,6

32,9

2,9

0,9

28,2

36,7

3

Начальник смены

4

2200

96,8

6,4

32,2

29,04

164,4

14,9

4,9

150,3

184,24

4

Зав. лаборатории

1

2000

22

0

0

6,6

28,6

2,6

0,8

24,6

32

5

Мастер по ремонту оборудования

1

2000

22

0

0

6,6

28,6

2,6

0,8

24,6

32

6

Мастер по КИП

1

2200

24,2

0

0

7,26

34,46

2,86

0,9

27

35,16

Итого АУП

9

13100

216,7

6,4

32,2

65

323,2

28,9

9,33

284,2

358,5

Служащие

1

Зав хозяйством

1

1800

19,8

0

0

5,9

25,7

2,3

0,7

22,1

28,7

2

Табельщик

1

1500

16,5

0

0

4,9

21,4

2,9

0,6

35,5

41

3

Уборщица

4

1200

52,8

0

0

15,8

68,6

6,2

2

59

76,8

Итого служащих

6

4500

89,1

0

0

26,6

115,7

11,4

3,3

116,6

146,5

Всего по цеху

15

17600

305,8

6,4

32,2

91,6

438,9

40,3

12,6

400,8

505,03

№

п/п

Наименование

должностей

Численность работников по штатному расписанию, чел.

Должностной оклад, руб.

Фонд должностных окладов тыс. руб.

Доплата за работу в ночное время, тыс. руб.

Доплата за работу в выходные и праздничные дни, тыс. руб.

Премии из ФМП, тыс. руб

Итого фонд должностных окладов с учетом оплаты и премий, тыс. руб.

Оплата отпусков, тыс. руб.

Выплаты за годовые результаты, тыс. руб.

Всего годовой фонд оплаты труда без ФМП, тыс. руб.

Всего годовой фонд оплаты труда с ФМП, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

АУП

1

Начальник цеха

1

2400

26,4

0

0

7,9

34,3

3,1

1,03

29,5

38,43

2

Зам. начальника

1

2300

25,3

0

0

7,6

32,9

2,9

0,9

28,5

36,7

3

Начальник смены

4

2200

96,8

6,4

32,2

29,04

164,4

14,9

4,9

150,3

184,24

4

Зав. лаборатории

1

2000

22

0

0

6,6

28,6

2,6

0,8

24,6

32

5

Мастер по ремонту оборудования

1

2000

22

0

0

6,6

28,6

2,6

0,8

24,6

32

6

Мастер по КИП

1

2100

23,1

0

0

6,9

30

2,7

0,9

24

31,8

7

Нач. отдела  упаковки

1

1500

16,5

0

0

4,9

21,4

1,9

0,63

17,13

22,66

Итого АУП

10

14500

232,1

6,4

32,2

69,5

310,2

30,7

10

298,6

377,7

Специалисты

1

Инженер-экономист

1

1600

17,6

0

0

5,2

22,8

2

0,66

18,26

24,12

Служащие

1

Зав хозяйством

1

1800

19,8

0

0

5,9

25,7

2,3

0,7

22,1

28,7

2

Техник - учетчик

1

1500

16,5

0

0

4,9

21,4

1,9

0,6

35,5

41

3

Табельщик

1

1500

16,5

0

0

4,9

21,4

1,9

0,6

35,5

41

4

Уборщица

4

1200

52,8

0

0

15,8

68,6

6,2

2

59

76,8

Итого служащих

7

6000

105,6

0

0

31,5

147,1

12,3

3,9

132,1

187,5

Всего по цеху

18

20500

337,7

6,4

32,2

101

457,3

43

13,9

430,7

589,45

№п/п

Наименование показателей

Единица измерения

По цехам

В целом по предприятию

Цех азотной кислоты

Цех амселитры

1

2

3

4

5

6

1

Валовая продукция

тыс. руб.

77372

1293300

1370672

2

Численность работающих

чел.

170

528

698

3

Численность рабочих

чел.

155

510

665

4

ФОТ работающих

тыс. руб.

14048

33169,4

47217,4

5

ФОТ рабочих

тыс. руб.

13543

32580,2

46123,2

6

Производительность труда 1-го работающего(п.1/п.2)

тыс. руб./год

455

2449,4

2904,4

7

Производительность труда 1-го рабочего(п.1/п.3)

тыс. руб./год

499,2

2535,8

3035

8

Средняя  заработная плата работающего(п.4/п.2)

тыс. руб.

82,6

63

145,6

9

Средняя заработная плата 1-го рабочего(п.5/п.3)

тыс. руб.

87,3

64,1

151,4

10

Основные фонды

тыс. руб.

18500

9500

28000

11

Фондовооруженность труда (п.10/п.2)

тыс. руб./чел.

108,8

18

126,8

№ п/п

Наименование статей расходов

Затраты

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

4

1

Эксплуатация оборудования

Зарплата вспом раб- 70% от ФОТ

Материалы-50% от ЗП вспом раб.

Услуги цеха КИП

1290,1

921,65

50

2

Текущий ремонт оборудования и транспортных средств

Услуги ремонта мех. Цехов(5% от ст-ти об-я)

Зарплата вспом. Раб(30% от ФОТ вспом. раб.)

615

552,9

3

Капитальный ремонт

40% от амортизации

826,5

4

Прочие расходы

3% от предыдущих статей

127,6

Итого:

4383,6

№ п/п

Наименование статей расходов

Затраты

ед.изм.

Величина расхода

или цена

Сумма, тыс. руб

1

2

3

4

5

6

1

Расходы на охрану труда

по специальной одежде

1 комплект, состоящий из костюма  суконного, резиновых сапог и рукавиц на 1 основного и вспомогательного рабочего в год, ИТР-суконный костюм в год, МОП и служащие 1 халат в год

руб./комплект

129

20

по специальному питанию (молоко) (всем работникам 0,5л молока в день)

руб.

7,4

30,2

пар для душевых (0,5 мгк на 1 работающего в год)

руб./мкал

126

2

Вода для душевых (1 м3 на 1 чел в день)

руб./м

12

98,2

Вентиляция (0,7% от стоимости здания)

43,4

2

Прочие расходы по технике безопасности

5% от предыдущих статей

9,7

Итого:

203,5