Составление бизнес-плана по производству минеральных удобрений

 

4 Расчет показателей плана по  труду и кадрам

 

4.1. Разработка  баланса рабочего времени

 

Таблица 14

 

Баланс рабочего времени в расчете на 1 рабочего на год

 

Элементы затрат времени	Дни		%
	Непрерывное производство	Периодическое производство	Непрерывное производство	Периодическое производство
1	2	3	4	5
1.Календарный фонд времени	365	365	100	100
2. Выходные и праздничные дни: - выходные -праздники	104 -	104 11	28,4 -	28,4 3
3. Фонд номинального времени при 7-часовой смене	261	250	71,5	68,5
4.Дополнительные выходные дни  по графику сменности	13	-	3,5	-
5. Фонд номинального времени при 8-часовой смене	248	250	67,9	68,4
6. Плановые невыходы: - очередной отпуск - по болезни - выполнение государственных обязанностей	30 7 1	30 7 1	8,2 1,9 0,27	8,2 1,9 0,27
7.Эффективный (реальный) фонд рабочего  времени	210	212	57,5	58
8.Коэффициент списочного состава (Фном / Фэф)	1,18	1,17	1,18	1,17

 

4.2. Расчет  графика сменности

4.2.1. Определение  нормы рабочего времени одного рабочего в месяц.

Траб = [Тгод *7 – (Твых+ Тпразд) *7]/12 - [(Тпредпразд + Т предвых) *1/12]=

(365-104)*8/12=174ч.

Где Тгод – среднее число дней в году,

Твых – число дней еженедельного отдыха по календарю,

Тпразд – число праздничных дней

Тпредпразд – число предпраздничных дней,

Тпредвых – число предвыходных дней

4.2.2. Количество  бригад, необходимое для обслуживания  производства:

4.2.2.1. Месячный  фонд времени работы оборудования: 365*24/24=730ч.

4.2.2.2. Количество  бригад: 730/174=4,2=4 шт.

4.2.3. Количество  выходов в месяц одного рабочего: 174/8=21,75 дней

4.2.4. Средняя  продолжительность месяца: 365/12=30,4 дня

4.2.5. Количество  выходных дней в месяц: 30,4-21,75=8,65 дней

4.2.6. Частота  предоставления выходных дней: 30,4/8,65=3,5=4 дня

4.2.7. Период сменооборота  производства: 4 бригады*4 дня=16 дней

4.2.8. Построение  графика сменности.

 

Таблица 15

 

График сменооборота

 

Смена и время работы

Период сменооборота, в днях

Часы отдыха при переходе из смены в смену

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 смена 8.00 – 16.00

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

24

2 смена: 16.00 – 24.00

В

Г

Г

Г

Г

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

24

3 смена: 24.00 – 8.00

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

А

А

А

А

Б

Б

24

Дни отдыха

Г

В

Б

Б

А

Г

В

В

Б

А

Г

Г

В

Б

А

А

24

 

4.2.9. Количество выходов на работу по графику сменности: 30,4*12/16=22,8 дня

4.2.10. Количество выходов на работу в течении года 22,8*12=273,6=274 дня

4.2.11. Количество выходных в год: 365-274=91 дней

4.2.12. Определение количество переработки в год: 104-91=13 дней

4.2.13. Количество выходов на работу по графику сменности в часах: 22,8*8=182,4ч.

4.2.14. Переработка нормального рабочего времени: 182,4-174=8,4ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 16

 

Расчет численности рабочих

 

№ пп	Наименование профессии рабочих	разряд	Норма обслуживания	Кол-во смен	Чявсм чел	Чявсут чел		Чшт чел	Чспис чел
1	2	3	4	5	6	7		8	9
Цех азотной кислоты (количество аппаратов 13)
А. Основные рабочие
1	Аппаратчик контактного отделения	7	1 чел./см на 3-5 аппаратов	3	3	9	36		42
2	Аппаратчики абсорбации	6	1 чел. на все аппараты	3	1	3	12		14
3	Аппаратчики насосов	5	1 чел. на все аппараты	3	1	3	12		14
4	Помощник аппаратчика	5	4 чел. на все аппараты	3	4	12	48		57
Всего основных рабочих					9	27	108		127
Б. Вспомогательные рабочие											6	1 чел. в см
1	Дежурный слесарь	5	1 чел. в см	3	1	3	12		14
2	Дежурный электрик	7	1 чел. в см	3	1	3	12		14
Всего вспомогательных рабочих					2	6	24		28
Всего рабочих по цеху					11	33	132		155
Цех аммиачной селитры (количество аппаратов 8)											4
А. Основные рабочие											4
1	Аппаратчик ИТН	5	1 чел/см на 2 – 3 аппаратов	3	4	12	48		57
2	Аппаратчик выпарного отделения	6	4 чел на все аппараты	3	4	12	48		57
3	Аппаратчики раствора	5	2 чел на все аппараты	3	2	6	24		28
4	Рабочие склада и транспорта	4	2 чел/см на 50000 т продукции в  год	3	12	36	144		170
5	Упаковщики	4	2 чел/см на 50000 т продукции в  год	3	12	36	144		170
Всего основных рабочих					34	102	408		482
Б Вспомогательные рабочие
1	Дежурный слесарь	5	1 чел/смену	3	1	3		12	14
2	Дежурный электрик	6	1 чел/смену	3	1	3		12	14
Всего вспомогательных рабочих					2	6		24	28
Всего рабочих по цеху					36	108		432	510

 

4.3. Расчет  планового ФОТа рабочих химического  предприятия

4.3.1. Расчет численности рабочих для цеха по производству азотной кислоты.

4.3.1.1. Расчет сменной явочной численности рабочих.

Чявсм = Куст / Нобсл,

где Куст – количество установленного оборудования,

Нобсл – норма обслуживания.

4.3.1.2. Расчет суточной явочной численности рабочих.

Чявсут = Чявсм * n,

где n=3 – количество смен в сутки.

4.3.1.3. Расчет штатной численности рабочих.

Чшт = Чявсм * N,

где N=4 - количество бригад

4.3.1.4. Расчет списочной численности рабочих.

Чспис= Чшт * Ксп,

где Ксп=1,18  – коэффициент списочный.

 

4.3.2. Расчет численности рабочих для цеха по производству аммиачной селитры.

 

4.3.3. Расчет планового ФОТ рабочих для цеха по производству азотной кислоты.

4.3.3.1. Расчет дневной тарифной сетки рабочего.

Стдн = (ММОТ * Квр /Квых) * ТК=800*3,4/22*ТК=123,6*ТК

ММОТ=800 – минимальная месячная оплата труда,

Квр=3,4 – коэффициент за работу во вредных условиях,

Квых=22 – количество выходов рабочих,

ТК– тарифный коэффициент.

4.3.3.2. Расчет времени подлежащей отработке в плановом период.

Отр = Чшт * Фном

Фном=248 -плановый фонд рабочего времени

4.3.3.3. Расчет тарифного фонда.

 ТФ = Отр * Стдн

4.3.3.4. Расчет доплат за работу в ночное время и прздничные дни

Дпразд = Стдн * Чявсут * 11

Дноч=ТФ*0,2/3

4.3.3.5. Расчет доплат за переработку норм рабочего времени.

Дперераб = 24 дня * 0,5 * Стдн * Чпл,

где Чпл– плановая численность рабочих.

 

4.3.3.6. Расчет премии:

(25%- для основных рабочих,20%- для вспомогательных )*ТФ

 

4.3.3.7. Расчет фонда основной заработной платы:

ТФ+Дноч+Дпразд+Премия

 

4.3.3.8. Расчет премий и выплат из ФМП:

0,05*ТФ

 

4.3.3.9. Расчет фонда заработной платы с учетом премий и выплат из ФМП: премии из ФМП+фонд осн. зар. платы

 

4.3.3.10. Расчет оплаты отпуска:

30 дней* итого с учётом выплат из ФМП/плановый фонд рабочего времени(248)

 

4.3.3.11. Расчет оплаты за выполнение гособязанностей:

1 день* итого с учётом  выплат из ФМП/ плановый фонд  рабочего времени(248)

 

4.3.3.12. Расчет фонда дополнительной оплаты труда:

Оплата за выполнение гос обязанностей+оплата отпуска

 

4.3.3.13. Расчет годового фонда оплаты труда без учета выплат из ФМП:

Итого фонд осн. зар. платы+итого фонд дополнительной зар. платы

 

 

4.3.3.14. Расчет премия за результаты работы:

10 дней* итого с учётом  выплат из ФМП/ план. фонд раб. времени

 

4.3.3.15. Расчет годового ФОТ с учетом выплат из ФМП:

Итого фонд доп. зар. платы+премия за годовые результаты работы+фонд осн зар. платы итого с учётом выплат из ФМП

 

4.3.4. Расчет планового ФОТ рабочих для цеха по производству аммиачной селитры.

 

4.3.5. Расчет ФОТа  административно-управленченского  персонала, специалистов, служащих  и МОП для цеха по производству  азотной кислоты.

4.3.5.1. Расчет должностных окладов.

ДО = МО * Чшт *11 мес.,

где МО – месячный оклад

 

4.3.5.2. Расчет доплаты за ночное время: рассчитывается только для начальников смены- расчёт аналогичен расчёту рабочих

 

4.3.5.3. Расчет доплат за работу в выходные и праздничные дни: рассчитывается только для начальников смены.

 

4.3.5.4. Расчет премий из ФМП: фонд должностных окладов* %премирования

 

4.3.5.5. Расчет фонда оплаты труда:

Фонд должностных окладов+премии из ФМП+доплата за работу в ночное время+доплата за работу в выходные и праздничные дни

 

4.3.5.6. Расчет оплаты отпусков:

Итого фонд должностных окладов с учётом выплат из ФМП*1/11месяцев

 

4.3.5.7. Расчет годового фонда оплаты труда без учета выплат из ФМП:

Фонд должностных окладов+доплата за работу в ночное время+доплата за работу в выходные и праздничные дни+оплата отпусков

 

4.3.5.8. Расчет премий за результаты работы:

Оплата отпуска / 3

 

4.3.5.9. Расчет годового ФОТ с учетом выплат из ФМП:

Всего ФОТ без ФМП+премии ФМП+ выплаты за годовые результаты

 

4.3.6. Расчет ФОТа административно-управленченского персонала, специалистов, служащих и МОП для цеха по производству аммиачной селитры.

 

 

 

 

Таблица 17

 

Расчет планового фонда оплаты труда рабочих на 200__ год для цеха азотной кислоты

 

№ п/п	Наименование профессий	Система оплаты по труду	Условия труда	Тарифный разряд	Тарифная ставка дневная (руб.)	Плановая численность рабочих, чел	Плановый фонд рабочего времени, дни	Подлежит отработки в плановом периоде человеко-дни	Фонд основной заработной платы, тыс. руб.								Фонд дополнительной заработной платы, тыс. руб.			Годовой ФОТ рабочих без выплат из ФМП, тыс. руб.	Премия за годовые результаты работы, тыс. руб.	ВСЕГО годовой ФОТ с учетом выплат из ФМП, тыс. руб.
									Тарифный фонд	Доплаты за работу в ночное время	Доплату за работу в праздничные дни	Доплаты за переработку норм рабочего норм рабочего времени	Премия из фонда заработной платы	ИТОГО фонд основной заработной платы	Премии и выплаты из ФМП	ИТОГО всего с учетом выплат из ФМП	Оплата отпуска	Оплата выполнения гос. обязанностей	ИТОГО фонд дополнительной заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I.	Основные рабочие	ПОВРЕМЕННАЯ	ВРЕДНЫЕ
1	Аппаратчик контактного отделения			7	232,4	36	248	8928	2074,8	15,4	23	171,1	518,7	2803	103,7	2906,7	351,6	11,7	363,3	3166,3	117,2	3387,2
2	Аппаратчик абсорбции			6	209	12	248	2976	621,9	13,9	6,9	35,1	155,4	833,2	31	864,2	104,5	3,4	107,9	941,1	34,8	1,,6,9
3	Аппаратчик насосов			5	188	12	248	2976	559,4	12,5	6,2	31,5	139,8	749,4	27,9	777,3	94	3,1	97,7	846,5	31,3	905,7
4	Помощник аппаратчика			5	188	48	248	11904	2238	12,5	24,8	128,5	2976	5380	112	5492	664,3	22,1	686,4	6066,4	221	6399,4
	Итого по основным рабочим				8174	108		26484	5494,1	54,3	60,9	366,2	3790	9765,6	274,6	10040,2	1214,40	40,3	1255,3	11020,3	404,3	11700
II.	Вспомог. рабочие
1	Дежурный слесарь			5	188	12	248	2976	559,4	12,5	6,2	131,5	111,8	721,4	27,9	749,3	90,6	3	93,3	814,7	30,2	872,8
2	Дежурный электрик			6	209	12	248	2976	621,9	13,9	6,8	35,1	124,3	802	31	833	100,7	3,3	104	90,6	33,5	970,5
	Итого по Вспомог. рабочим				397	24		5952	1181,3	26,4	13	166,6	236,1	1523,4	59	1582,3	191,3	6,3	197,3	905,3	67,3	1843
	Всего по цеху				8571	132		32436	6675,4	80,7	73,9	532,8	4026,1	11289	333,6	11622,5	1405,7	46,6	1452,6	11925,6	471,6	13543