Составление проекта по созданию предприятия по производству керамической стеновой керамики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадры и управление ими:

Всего планируется создать 125 рабочих мест, в т.ч.:

Административно-управленческий персонал - 10 чел.

Инженерно-технические работники - 35 чел.

Основной производственный персонал - 20 чел.

Вспомогательный персонал - 60 чел.

Планируется, что кадры будут  пополняться в основном за счёт трудовых ресурсов п. Иваново. По данным анализа необходимое число человек имеет соответствующее образование. Однако по той причине, что в настоящее время в посёлке нет массового проозвиодства, наблюдается отток рабочей силы в близлижащие города.

Изначально кадровая политика будет направлена на долгосрочное сотрудничество и низкую текучесть кадров. Всем работникам будет предоставляться справедливый компенсационный и социальный пакет, который повзолит поддерживать и повышать уровень жизни сотрудников и членов их семей.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Расчет производственной  мощности предприятия

 

Под производственной мощностью понимается максимально возможный годовой (суточный, сменный и т.д.) выпуск продукции.

Расчет производственной мощности ведется на основе производственной программы.

 Производственная мощность  определяется по формуле:

М = Q_н ∙ Т_эф ∙ N,

где Q_н – нормативная (паспортная) производительность оборудования;

       Т_эф – эффективный фонд времени работы оборудования;

       N – количество оборудования на каждом участке.

Эффективный фонд времени работы единицы  оборудования рассчитывается как максимально  возможный при заданном режиме сменности, за вычетом времени выполнения ремонтных операций и межремонтного техобслуживания. Это время устанавливается в процентах к номинальному фонду времени Т_ном в пределах 2…12%.

Т_{эф =} Т_ном∙(1 – α/100),

где α – процент потерь рабочего времени на ремонт оборудования.

Номинальный фонд времени ТНОМ определяется как произведение количества рабочих дней в расчетном периоде на количество рабочих часов в сутки соответственно принятому режиму работы, из которого вычитается количество рабочих часов в предпраздничные дни:

Т_ном = ((Т_кал – Д_в – Д_п)∙τ - t_н∙ Д′_п)∙ S,

где Т_кал – календарный фонд времени (365 дней);

       Д_в, Д_п – количество выходных и праздничных дней;

        τ - длительность рабочей смены;

        t_н – количество нерабочих часов в предпраздничные дни;

        Д′_п – количество предпраздничных дней;

        S – число смен.

Т_ном = 365∙8∙3 = 8760 ч

Т_эф = 8760×(1-10/100)=7884

 

Количество единиц ведущего технологического оборудования, по которому рассчитывается мощность цеха, определяется исходя из производственной программы, производительности данного оборудования по паспорту  и эффективного годового фонда времени работы оборудования:

N = В/ Q∙ Т_эф, шт.;

 

N = 1000000/64×7884=1,98»2шт

 Отсюда производственная мощность  предприятия:

М =64×7884×2=1009152

М › В,     1009152>1000000

 

5. Расчет инвестиций в проектируемый  объект

 

При строительстве цеха капитальные  вложения состоят из следующих затрат:

• строительство зданий и сооружений;
• покупки (изготовления), доставки и монтажа оборудования, предусмотренного по технологии;
• прочих капитальных вложений.

К_ц = К_стр + К_об + К_пр

Стоимость строительных работ рассчитывают в зависимости от стоимости 1 м³ здания, а также от назначения и вида объекта строительства (табл. 2).

Таблица  2

Затраты на строительство зданий и амортизационные отчисления

Тип зданий	Объем зданий,м3	Стоимость строительства, руб.		Стои-  мость дополнительных внутрен. работ, руб.	Полная сметная стоимость стротель-ства, руб		Норма амортиза-ции, %	Годовая сумма амортиза- ционных отчисленийруб.
		Ед-цы объема	Всего объема
МВЦ	5000	5500	27500000	2200000	29700000		4	1188000
Склад готовой продукции	700	5500	3850000	308000	4158000		4	166320
Неучтенные  затраты 8%					2708640			108346
Итого:						36566640		1462666

 

 

К_стр =36566,64тыс.руб

 

Капитальные затраты на приобретаемое  оборудование определяют по формуле:

К_об = З_о + З_тр + З_м,

Где З_о – отпускная стоимость оборудования;

       З_тр – затраты, связанные с доставкой оборудования (7…10% от отпускной стоимости оборудования);

       З_м – затраты на монтаж (15…20% от отпускной стоимости оборудования).

Расчет стоимости оборудования представлен в табл. 3

Неучтенные затраты на оборудование можно принять в размере 8…10% от суммы учтенных затрат на оборудование.

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Таблица 3

Расчет стоимости оборудования и амортизационных  отчислений

 

Наименование  оборудования	Кол-во, шт	Отпускная стои- мость, тыс. руб.		Стоимость, Тыс. руб.		Полная сметная стоимость тыс. руб.	Норма амо-ртиза-ции, %		Годовая сумма аморт. отчисле-ний, тыс. руб.
		единицы	всего	доставки	монтажа
Загрузчик шихты	2	3000	6000	600	900	7500	12		900
Туннельная печь	1	90000	90000	9000	13500	112500	15		16875
Гранулятор	1	20000	20000	2000	3000	25000	11		2750
Шаровая мельница	1	400	400	40	60	500	12		60
Весы	3	100	300	30	45	375	10		37,5
Смеситель	1	10000	10000	1000	1500	12500	12		1500
Пресс	2	20000	40000	4000	6000	50000	13		6500
Печь отжига	1	40000	40000	4000	6000	50000	14	7000
Итого						258375			35622,5
Неучтенные затраты   10%						25837,5			3562,25
Итого						284212,5			39184,75

    

        К_об =284212,5тыс.руб

К_ц =36566,64+284212,5=320779,14 тыс.руб

 

6. Определение численности  производственных рабочих, оплата  труда

 

Промышленно-производственный персонал подразделяется на категории: рабочие, инженерно-технические работники (ИТР), служащие, младший обслуживающий персонал (МОП).

Исходными данными для расчета  необходимой численности рабочих  являются нормы выработки, нормы обслуживания, нормы численности.

Явочную численность рабочих по нормам численности для однотипного  оборудования определяют по формуле:

Ч_яв = n ∙Н_ч∙ S,

где n – количество однотипного  оборудования;

       Н_ч – норматив численности рабочих по обслуживанию единицы оборудования в смену, чел.;

       S – количество  рабочих смен в сутки.

Ч_яв = 5×3×5=75чел.

Списочная численность Ч_сп:

Ч_сп = Ч_яв∙ k_сп,

где k_сп – коэффициент списочный, равный:

               при непрерывном характере производства k_сп = Т_кал/Т_эф,

где Т_кал, Т_эф – календарный и эффективный фонды времени работы рабочего соответственно, дни (определяются из баланса рабочего времени рабочего, табл.4).

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

  

Таблица 4

Баланс рабочего времени одного работающего

Состав рабочего времени	Дни	Часы
1	2	3
Число календарных дней	365
Выходные и праздничные дни	114
Номинальный фонд рабочего времени	251
Невыходы на работу:   Очередные и учебные отпуска   Выполнение государственных  поручений   По болезни   По неуважительным причинам	24 0,3 4 0,3
Итого	220	1760
Явочное рабочее время
Средняя продолжительность рабочего дня		8
Полный фонд рабочего времени		1760

 

k_сп = 365/220=1,55

Ч_сп = 75×1,55=116,25

Определение численности рабочих  и фонда оплаты труда приведены в таблице.

Общий годовой фонд заработной платы (ФЗП) складывается из основного фонда  заработной платы и дополнительного  фонда заработной платы.

Расчет фонда оплаты труда ИТР, служащих и МОП производится на основании штатного расписания, должностных окладов, режима работы (табл.5)

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

Таблица 5

Расчет фонда заработной платы  ИТР, служащих и МОП

Должность	Кол-во	Долж- ност-ной оклад	Годовой ФЗП, руб.	Доплаты		Премии из годо- вого ФЗП, руб	ФЗП, руб.		Общий
				Сменность, руб.	Праздни ки, руб.		Основной	Дополни- тельный
Начальник цеха	1	32000	384000	-	-	11160	384000	11160	395160
Технолог	1	26000	312000	-	-	9720	312000	9720	321720
Механик	1	26000	312000	-	-	9360	312000	9360	321360
Энергетик	1	25000	300000	-	-	9000	300000	9000	309000
Мастер смены	3	18000	648000	4212	1425,6	19440	648000	25077,6	673077,6
Зам.нач  цеха	1	29000	348000	-	-	10080	348000	10080	358080
Нормировщик	3	15000	540000	3024	1188	16200	540000	20412	560412
Уборщица	3	7000	252000	1411,2	555,4	7560	252000	9526,6	261526,6
Итого	14								3200336,2