Проект мероприятий по увеличению загрузки номерного фонда ОАО «Гостиничный комплекс «Космос», г.Москва

• проектные и предпроектные мероприятия – 400 000руб.;
• строительно-ремонтные работы – 3 200 000 руб.;
• оснащение помещений профессиональной мебелью и оборудованием – 3 370 000 руб.;
• затраты на начальный период –1 040 000руб.

План продаж услуг СПА центра при планируемом уровне плановой загрузки представлен в таблице 4.3.

Таблица 4.3. - План продаж услуг СПА центра гостиницы «Космос».

Наименование комплекса	Номер комнаты	Название кабинетов	Плановая  загрузка	Выручка в месяц, руб.	Плановая  загрузка	Выручка в месяц, руб.	Плановая  загрузка	Выручка в месяц, руб.	Плановая  загрузка	Выручка в месяц, руб.
			2010 год		2011 год.		2012 год.		2013 год.
Салон красоты	1	Парикмахерский зал (4 рабочих места) и место мастера маникюра	35%	142857	40%	150000	45%	157500	50%	165375
	2	Солярий вертикальный	20%	52381	25%	55000	30%	57750	35%	60637,5
	3	Кабинет СПА-педикюра	30%	61905	35%	65000	40%	68250	45%	71662,5
СПА- зона	4	Кабинет талассотерапии	30%	61905	35%	65000	40%	68250	45%	71662,5
	5	Кабинет классической косметологии	25%	42857	30%	45000	35%	47250	40%	49612,5
	6	Кабинет массажа	20%	38095	25%	40000	30%	42000	35%	44100
	7	Хаммам	30%	71429	35%	75000	40%	78750	45%	82687,5
Розничная продажа сопутствующих товаров (сувениров, косметики и т.д.)			34%	50000	34%	50000	34%	50000	34%	50000
ИТОГО			28%	521429	32%	480000	37%	569750	41%	595737,5

 

Согласно таблице 4.3 месячная выручка на начальный период от  СПА центра в гостинице будет составлять 480000 руб., при среднеплановой загрузке в 32%, и в год выручка составляет 5760000 руб. В 2012году выручка от СПА- центра составит в год 6837000 руб., при плановой загрузке 37%., а в 2013 году выручка составит 7148850 руб., в год при загрузке 41%.

Расчет окупаемости проекта создания СПА центра представлен в таблице 4.4.

Таблица 4.4. - Расчет окупаемости проекта создания СПА центра гостиницы «Космос».

	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Расходы	8090000	1040000	1092000	1146600
К– дисконтирования ( 14%)	1	0.877	0,769	0,675
Дисконтир. Расходы	8090000	912080	839748	773955
Дисконтир. Накопл. кассовый поток	8090000	9002080	9841828	10615783
Выручка от реализации	6257148	5760000	6837000	7148850
Прибыль/Убытки	-1832852	4720000	5745000	6002250
Дисконтир. Прибыль	-1832852	4139440	4417905	4051518,75
Дисконтир. Накопл кассовый поток	-1832852	2306588	6724493	10776011,75
NPV	22%	25,6%	68,3%	101,5%
Срок окупаемости	15,7 месяцев

 

Как видно из таблицы 4.4. срок полной окупаемости СПА центра гостиницы «Космос» составляет 15,7 месяцев. Таким образом, за 15,7 месяцев (период 2010 – 2011 гг.) все затраты на реализацию проекта полностью окупаются, и на второй год проект приносит прибыль.

Преимущества для клиента:

• возможность провести свой досуг с пользой 
  для души и тела;
• в дополнительные услуги (посещение бассейна и тренажерного зала) без дополнительной платы;
• широкий спектр услуг в одном месте;
• экономия времени;
• расслабление   после стрессовой нагрузки;
• решение эстетических вопросов (стрижка, укладка, маникюр/педикюр, косметология);
• удовлетворение от проживания в гостинице.

Преимущества для гостиницы:

• повышение    имиджа гостиницы;
• расширение ассортимента дополнительных услуг;
• обоснованность увеличения стоимости проживания за счет включения дополнительных услуг;
• привлечение новых клиентов;
• увеличение количества лояльных клиентов (постоянных);
• повышение рентабельности и доходности.
• увеличение загрузки номерного фонда.

(Приложение С  показатели технико - экономические после введении  мероприятий).

 

 

 

 

 

Расчет эффективности предложенных мероприятий по загрузке ОАО «Гостиничного комплекса «Космос».

Из проведенного анализа стоимости услуг спортивно-оздоровительного блока будет входить в стоимость проживания, что, в свою очередь, позволит гостинице немного увеличить стоимость проживания (на 5-6%) и год от года будет увеличивать приток клиентов непосредственно в гостиницу (таблица 4.5), и в таблице 4.6. рассчитаем срок окупаемости  ОАО «Гостиничный комплекс «Космос».

Таблица 4.5. - План продаж номеров гостиницы «Космос».

 

	Выручка от реализации услуг, руб. (2009 год)	Выручка после реорганизации, руб. (2011 год)	Выручка от реализации услуг, руб. (2012 год)	Выручка от реализации услуг, руб. (2013 год)
	Загрузка в 42 %	Плановая загрузка в 45%	загрузка в 50%	загрузка в 60%
Средняя стоимость номера	2532	2785,2	2785,2	2785,2
Выручка от продажи номеров, в месяц	56691986,4	66815555,4	74247502,5	89087407,2
Выручка от продажи номеров, за  год	680303836,8	801786664,8	89087407,2	1069048886

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.6.-Расчет окупаемости гостиницы ОАО «Гостиничный комплекс «Космос».

	2011 год	2012 год	2013 год
Расходы	747158910	754264350	829690785
К– дисконтирования ( 14%)	1	0.877	0,769
Дисконтир. Расходы	747158910	661489835	638032213,7
Дисконтир. Накопл. кассовый поток	747158910	1408648745	2046680959
Выручка от реализации	801786664,8	89087407,2	1069048886
Прибыль/Убытки	-666980245,2	-665176942,8	239358101
Дисконтир. Прибыль	-666980245,2	-583360178,8	184066379,7
Дисконтир. Накопл кассовый поток	-666980245,2	-1250340424	1066274044
NPV	89,26%	88,76%	52,09%
Срок окупаемости	16,6 месяцев

 

Как видно из таблицы 4.6. срок полной окупаемости гостиницы ОАО «Гостиничный комплекс «Космос» составляет 16,6 месяцев. Таким образом, за 16,6 месяцев все затраты на реализацию полностью окупаются, и приносит прибыль.

На основании произведенных расчетов можно сделать вывод, что наличие дополнительных услуг  и СПА центра в гостинице «Космос» выгодно как гостям, так и самому гостиничному предприятию.

Выводы по проектному разделу.

В проектной части был предложен мероприятия проект мероприятий по увеличению загрузки номерного фонда гостиницы ОАО «Космос»:

1. Устранить недостатки в организационной  структуре 

-  Разработать эффективную и  работающую систему мотивации  персонала:

2. Организовать стажировки сотрудников  за рубеж;

-  Ввести материальные бонусы  за продажу номеров «от стойки».

- Определять лучшего сотрудника (месяца, полугодия, года) и соответственно выплачивать дополнительную премию.

3. Организовать грамотное обучение  вновь прибывших сотрудников.

4. Устранить существующие недостатки  в системе АСУ.

5. Повысить качество оказываемых  услуг.

Создание СПА центра. В области расширения ассортимента услуг для повышения загрузки номерного фонда ОАО «Гостиничный комплекс «Космос» согласно выбранной стратегии центрированной диверсификации является целесообразным разработать проект внедрения в ассортимент СПА услуг.

Создание СПА центра в гостинице «Космос» - проект целесообразный и рентабельный. По проекту СПА центр планируется разместить на площади 400 кв.м. Общие затраты на оснащение СПА центра составили 3370000 руб. В среднем инвестиции на оснащение технологическим оборудованием и мебелью на квадратный метр равны 8425 руб. Общий объем инвестиции на создание СПА центра в гостинице «Космос» составил 8090000 руб. Годовая выручка СПА центра в гостинице будет составлять 5760000 руб. при среднеплановой загрузке в 32%. При этом стоимость услуг спортивно-оздоровительного блока будет входить в стоимость проживания, что, в свою очередь, позволит гостинице немного увеличить стоимость проживания (на 5-6%) и год от года будет увеличивать приток клиентов непосредственно в гостиницу. Срок полной окупаемости СПА центра ОАО «Гостиничный комплекс «Космос» составляет 15,7 месяцев.

А срок полной окупаемости гостиницы ОАО «Гостиничный комплекс «Космос» составляет 16,6 месяцев. Таким образом, за 16,6 месяцев все затраты на реализацию полностью окупаются, и приносит прибыль.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование прикладных программных продуктов .

5. Информационное обеспечение  управления гостиницей посредством  использования.

В гостинице ГК «Космос» используется система бронирования   OPERA Reservation System – ORS.

Управляющая компания сети гостиниц «Интурист Отель Групп», входящая в Группу компаний «Интурист»(управляющая компания ГК «Космос»), запустила систему централизованного бронирования OPERA Reservation System – ORS, которая является новым поколением систем бронирования.

В июле 2007 года к системе подключено уже 4 гостиницы сети. Использование новейших технологий в процессах бронирования позволяет производить обмен информацией между всеми гостиницами и Центральным Офисом Бронирования «Интурист Отель Групп», что даёт возможность бронировать номер в любой из гостиниц сети, эффективно управлять продажами, получая самую точную и достоверную информацию о состоянии загрузки, наличию номеров и услуг в гостиницах.