Планирование на предприятии

 

Vобсл.=6*1+7*20+18*4+13,5*8+13*4+7,5*19+9*2=538,5

       Численность  дежурных слесарей составит:

         Чяв=538,5/800=0,67                Чсп=0,67*1,14*2=2 человека.

        Численность  смазчиков составит:

         Чяв=538,5/1000=0,539            Чсп=0,539*1,14*2=1 человек.

Таблица2.

Численность вспомогательных рабочих

 

№	Профессия	Разряд	Кол- во
1	Наладчик оборудования	3	5
2	Кладовщики производственных складов	3	4
3	Транспортные рабочие	3	5
4	Кладовщики и раздатчики инструментов	3	3
5	Слесари и станочники по ремонту оборудования	3	4
6	Нарядчики – учетчики	3	3
7	Распределители работ	3	3
8	Уборщики производственных  помещений	2	2
9	Уборщики служебных  и бытовых помещений	2	1
10	Дежурный слесарь	3	2
11	Смазчики	3	1
	ИТОГО:		33

 

     

3.3.Расчет численности  руководителей, специалистов и  служащих.

 

Численность руководителей, специалистов и служащих  определяем в соответствии с [2,стр.31].

Таблица 3.

 

Численность руководителей  служащих и специалистов.

 

Подразделения	Должность	Количество
Руководство	Начальник	1
Производственно-диспетчерское  бюро	Диспетчер	2
Технологическое бюро	Инженер- технолог	1
Бюро по труду и  заработной плате	Инженер по нормированию труда	1
Экономическое бюро	Инженер-экономист	1
	Механик Энергетик Секретарь-табельщик Сменный мастер Старший мастер Бухгалтер-кассир	1 1 2 2 2 1
	ИТОГО:	15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Схема управления  подразделения.

Вид структуры  подразделения –  линейно-функциональный, можно охарактеризовать следующей схемой (рисунок 1).

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.Схема управления подразделения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.РАСЧЕТ ФОНДА  ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.

4.1.Расчет годового фонда  заработной платы основных рабочих

Для основных рабочих принимаем  сдельно-премиальную систему оплаты труда.

Годовой фонд прямой заработной платы рабочих-сдельщиков определяем по формуле:

Зо= ,                                                                                           (3)

где  j=1. m- число операций(разрядов) по изготовлению изделия;

        i=1. n-количество наименований изделий, изготовляемых в цехе;

       Cr – часовая тарифная ставка j-го разряда рабочего-сдельщика, руб.[стр.33];

        Тij – норма штучно-калькуляционного времени на j-ой операции по i-му  наименованию изделия;

         Ni- годовая программа выпуска i-го изделия.

Расчет производится с использованием формы 3.

Доплата за работу в ночное время рассчитывается по формуле:

  З н.в. = Зо * Дп* 0,2* Cr /100

  Знв-доплата за работу в  ночное время, тыс. руб.;

  Зо-годовой фонд прямой заработной  платы рабочих-сдельщиков , тыс.руб.;

  Dn-удельный вес времени ночной работы,%;(Dn=12.5%)[стр.6].

Знв=100,669*12,5*0,2*6,04/100=15,201 тыс.руб.(доплата  рабочим 2 разряда);

Знв=828,798*12,5*0,2*6,72/100=139,238тыс.руб.(доплата  рабочим 3 разряда);

Знв=461,16*12,5*0,2*7,56/100=87,159 тыс.руб.(доплата  рабочим 4 разряда).

Доплата за работу в ночное время  рабочим -сдельщикам  составит:

15,201+139,238+87,159=241,598 тыс.руб.

Оплата по основным и  дополнительным    отпускам рассчитывается по формуле:

  З отп = Здн(1+0,15) Dот / (Nм* Nдн)  

  Зотп –сумма оплаты  основных и   дополнительных  отпусков, тыс. руб.; 

  Здн-годовая сумма  дневного фонда заработной платы, тыс.руб.;

  Dот=28-средняя продолжительность основного  и дополнительного отпуска данной категории работников,дн.;

  Nм=12-число месяцев в году;

  Nдн=21-среднее число рабочих дней в месяце.

Зотп=2131,659*(1+0,15)*28/(12*21)=272,379 тыс. руб.

Форма 3

Структура фонда заработной платы рабочих – сдельщиков

 

№	Элементы расчета	Кол-во нормо-часов	Тарифная ставка, руб.	Сумма, тыс.руб.	Доля прямой заработной платы, %
1	Сдельная заработная плата за год в т.ч. по разрядам 2-й разряд (4 чел) 3-й разряд (65 чел) 4-й разряд (33чел)	16667 123333 61000	6,04 6,72 7,56	100,669 828,798 461,16
2	Итого:фонд прямой заработной платы(по тарифу)			1390,627	100%
3	Доплаты до часового фонда: А) за работу в ночные часы Б) за неосвобожденное  бригадирство В) за обучение учеников Г) премии из фонда мастера			241,598 69,531 27,813 41,719	5,0 2,0 3,0
4	Премии по положению			347,657	25,0
5	Итого часовой фонд (п.2+п.3+п.4)			2118,945
6	Доплаты до дневного фонда: А) кормящим матерям Б) подросткам за сокращенный рабочий день			6,357 6,357	0,3 0,3
7	Итого дневной фонд(п.5+п.6)			2131,659
8	Районный коэффициент (15%от дневного фонда)			319,749
9	Доплаты до месячного фонда: А) оплата отпусков Б) за выполнение гос. обязанностей В)прочие доплаты			272,379 8,527 6,395	0,4 0,3
10	Итого месячный (годовой) фонд (п.7+п.8+п.9)			2738,709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Расчет годового  фонда заработной платы вспомогательных  рабочих.

 

Годовой фонд прямой заработной платы  рабочих- повременщиков(Зпов) определяется по формуле:

Зпов=Fg* (Счi*Чi),

где  Счi – часовая тарифная ставка i-го разряда рабочего-повременщика,руб/ч;

        Чi- число рабочих-повременщиков i-го разряда,чел.;

         I=1. е- количество разрядов.

Расчет производится с использованием формы 4.

Доплата за работу в ночное время рассчитывается по формуле:

  З н.в. = Зо * Дп* 0,2* Cr /100

  Знв-доплата за  работу в ночное время, тыс.  руб.;

  Зо-годовой фонд  прямой заработной платы рабочих-повременщиков  , тыс.руб.;

  Dn-удельный вес времени ночной работы,%;(Dn=12.5%)[2,стр.6].

Знв=30,310*12,5*0,2*5,84/100=4,425 тыс.руб.(доплата  рабочим 2 разряда);

Знв=333,198*12,5*0,2*6,42/100=53,478тыс.руб.(доплата  рабочим 3 разряда).

Доплата за работу в ночное время  рабочим -повременщикам  составит:

4,425+53,478=57,904 тыс.руб.

Оплата по основным и  дополнительным    отпускам рассчитывается по формуле:

  З отп = Здн(1+0,15) Dот / (Nм* Nдн)  

  Зотп –сумма оплаты основных  и   дополнительных отпусков, тыс.  руб.; 

  Здн-годовая сумма дневного  фонда заработной платы, тыс.руб.;

  Dот=28-средняя продолжительность основного  и дополнительного отпуска данной категории работников,дн.;

  Nм=12-число месяцев в году;

  Nдн=21-среднее число рабочих дней в месяце.

Зотп=551,931*(1+0,15)*28/(12*21)=70,524 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 4.

Структура фонда заработной платы рабочих – повременщиков.

№	Элементы расчета	Кол-во рабо- чих ,чел.	Фонд времени рабо-чего	Кол-во чело-веко- часов	Часо-вая  тариф-ная ставка	Сумма тыс. руб	Доля прямой заработной платы, %
1	Сдельная заработная плата за год  в т.ч. по разрядам 2-й разряд  3-й разряд	3 30	1730 1730	5190 51900	5,84 6,42	30,310 333,198
2 Итого: фонд прямой  заработной платы ( по тарифу)						363,508	100 %
3	Доплаты до часового фонда: А) за работу в ночные часы Б) за неосвобожденное  бригадирство В) за обучение учеников Г) премии из фонда мастера					94,254 57,904   18,175 7,27 10,905	5,0 2,0 3,0
4	Премии по положению					90,877	25,0
5	Итого часовой фонд(п.2+п.3+п.4)					548,639
6	Доплаты до дневного фонда: А) кормящим матерям Б) подросткам за сокращенный  раб.день					3,292 1,646 1,646	0,3 0,3
7	Итого дневной фонд(п.5+п.6)					551,931
8	Поясной коэффициент (15%от дневного фонда)					82,79
9	Доплаты до месячного  фонда: А) оплата отпусков Б) за выполнение гос. обязанностей В)прочие доплаты					74,388 70,524   2,208 1,656	0,4 0,3
10	Итого месячный (годовой) фонд(п.7+п.8+п.9)					709,109

 

 

 

 

4.3.Расчет годового  фонда заработной платы руководителей  , специалистов и служащих 

Годовой фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих производим по формуле:

ФЗП рук. и сл. = Nm * (1+К пр.) *(1+ К р.) * ∑ N i * O i 

Nm=12 – количество месяцев в году

К пр. – коэффициент  премии(0,2)

К р. – районный коэффициент(0,15)

Ni -  численность работников i – ой специальности

Oi – оклад работника i –ой специальности

 

ФЗП рук.и сл. = 12*1,2*1,15*(1*1600+1*1100+1*1100+1*1100+2*1200+2*1020+1*1100+1*900+1*1100+2*900+2*500+1*700) =278,870 тыс. руб.

 

4.4.Расчет средней  заработной платы и удельного веса промыщленно-производственного персонала(ППП) по категориям.

Форма 5.

Расчет средней заработной платы  и удельного веса промыщленно-производственного  персонала по категориям.

Категория промышленно-производственного  персонала (ППП)	Кол-во чело-век	Доля от основ-ных рабочих %	Годовой фонд заработ-ной  платы тыс. руб.	Среднего-довая заработная плата тыс.руб./чел.	Средне-месячная заработная плата  тыс.руб./ чел.
Основные рабочие	102	100	2738,709	26,85	2,237
Вспомогательные рабочие	33	32	709,109	21,488	1,791
Руководители и специалисты	12	12	250,718	20,893	1,741
Служащие	3	3	28,152	9,384	0,782
ИТОГО	150	-	3726,688	24,845	2,070

Расчет средне-годовой  заработной платы категорий ППП:

З.П.с.г. = ФЗПг / Чк

ЗПсг-среднегодовая заработная плата категории ППП,тыс.руб./чел;

ФЗПг-годовой фонд заработной платы категории ППП.тыс.руб.;

Чк-численность категории  ППП,чел.;

 

Расчет средне-месячной заработной платы категорий ППП:

ЗПсм = ЗП сг / 12