Совершенствование организационно-технологического уровня производства на предприятии

После расчета производственной мощности определяем необходимое количество оборудования (n) на планируемый выпуск продукции. Расчет производится по формуле:

n = В / (Пч. * Тэфф.),                                                    (2.2)

где В – плановый выпуск продукции на год в натуральном выражении, тонн.

n = 320000 / (40,04 * 7992) = 1 аппарат

Баланс производственных мощностей предприятия приводится в табл. 2.1.

Среднегодовая ПМ учитывает период ввода и выбытия соответствующего оборудования и рассчитывается по формуле:

Мсг.= Мвх. + Мвв. * n / 12 – Мвыб. * (12 – n) / 12,                          (2.3)

где n – количество месяцев работы оборудования за год; Мвх., Мвв., Мвыб. – производственная мощность входная, вводимого и выбывшего оборудования соответственно.

Производительность блока экстракции по проекту компании Uhde GmbH не отличается от производительности старого оборудования, следовательно, учитывая то, что новое оборудование вводится, а старое выводится из эксплуатации 1 января планового года (n = 12), Мсг.= Мвх. = 320 тыс. тонн в год по сырью или 56,74 тыс. тонн в год по товарному бензолу.

Коэффициент использования производственной мощности рассчитывается по соотношению:

Кисп. = В / Мсг.,                                                     (2.4)

где В – годовой выпуск продукции в соответствующем периоде, тыс. тонн; Мсг. – среднегодовая производственная мощность предприятия, тыс. тонн.

Кисп. = 56,74 / 56,74 = 1

Таблица 2.2

Баланс производственных мощностей предприятия

2.4. Определение потребности предприятия в материальных и энергетических ресурсах

Расчет годовой потребности в сырье и материалах на производственные нужды производится путем умножения годового выпуска продукции (В) на норму расхода соответствующего сырья и материалов (Нр) на единицу продукции:

Пс. и м. = Нр * В = 0,56 * 56,74 = 31,77 тыс. тонн                          (2.5)

Стоимость сырья и материалов, необходимых для производства всего выпуска продукции, определяется умножением их годовой потребности (Пс. и м.) на цену (Ц) по формуле:

Сс. и м. = Пс. и м.* Ц = 31,77 * 920,57 = 13,81 млрд. руб.                      (2.6)

Расчеты стоимости сырья, материалов, топлива и энергии представлены в табл. 2.3.

Таблица 2.3

С учетом мероприятий, проведенных на установке, включающих модернизацию блока экстракции и введение добавки этанола в экстрагент, общая стоимость сырья материалов, топлива и энергии на технологические нужды составит:

213,93 млрд. руб. (стоимость сырья материалов, топлива и энергии) – 0,855 млрд. руб. (экономия топлива и энергии за счет введения нового оборудования) – 0,0195 млрд. руб. (экономия за счет введения добавки в экстрагент) = 213,06 млрд. руб.

2.5. Планирование численности и фонда заработной платы работающих

Сначала необходимо составить баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего. Форма баланса рабочего времени приведена в табл. 2.4.

Таблица 2.4

Баланс рабочего времени

Численность работающих рассчитывается по категориям персонала – рабочие, руководители, специалисты, технические исполнители. Расчет численности рабочих производится по профессиям и разрядам рабочих.

Явочная численность основных производственных рабочих определяется на основании норм обслуживания (или штатных нормативов) по формуле (2.7):

Нчисл. = (N / Нобсл.) * n,                                                (2.7)

где N – количество единиц оборудования; Нобсл – норма обслуживания; n – число смен в сутки (n = 3).

Списочный состав определяется путем умножения явочного числа рабочих на переводной коэффициент, который определяется по формуле (2.8):

Ксп. = Тэф.обор.  / Тэф.раб. = 333 / 216 = 1,54                                 (2.8)

Месячная тарифная ставка операторов и машинистов технологических установок четвертого разряда равна 207,5 тыс. руб., операторов технологических установок шестого разряда – 233,4 тыс. руб., операторов и машинистов технологических установок пятого разряда – 220,3 тыс. руб., начальника установки и главного механика – 233,4 тыс. руб. Отсюда находим часовую тарифную ставку n-го разряда по формуле:

ТСчас = ТСмес * ТК / 168,                                             (2.9)

где ТК – тарифный коэффициент n-го разряда.

Численность вспомогательных рабочих, исходя из специфики их труда, должна быть достаточной для нормального функционирования производственного процесса предприятия.

Численность служащих устанавливается по штатному расписанию, которое составляется применительно к принятой организационной структуре управления цехом. Планирование фонда заработной платы выполняется в зависимости от категории работающих. При планировании фонда заработной платы производственных рабочих выделяют основную и дополнительную заработные платы.

Кроме расчетов численности и фондов оплаты труда, в плане по труду произведем расчет средней заработной платы и производительности труда по формуле (2.10):

ЗПср .= ∑ФОТ / Чсп.,                                       (2.10)

где ∑ФОТ – годовой плановый фонд заработной платы; Чсп. – среднесписочная численность работающих.

Для нашего случая ∑ФОТ = 428,64 млн. руб.; Чсп = 47 чел.

ЗПср. = 428,64 / 47 = 9,12 млн. руб.

Производительность труда в стоимостном выражении рассчитывается по формуле:

ПТ = ТП / Чсп,                                              (2.11)

где ТП – товарная продукция, млрд. руб.

ПТ = 72,67 / 47 = 1,55 млрд. руб./человека

Производительность труда в натуральном выражении рассчитывается по формуле:

ПТ = В / Чсп,                                              (2.12)

где В – плановый годовой выпуск продукции, тыс. т.

ПТ = 56,74 / 47 = 1,21 т/человека

Производительность труда в трудовом выражении рассчитывается по формуле:

ПТ = Тэф * Чсп / В,                                              (2.13)

где В – плановый годовой выпуск продукции, тыс. т.

ПТ = 1718 * 47 / 56740 = 1,42 чел.∙ч/т

2.6. Расчет производственной программы

В табл. 2.5 представлен расчет производственной программы в натуральном и стоимостном выражении.

Объем продаж и объем товарной продукции отличаются изменением остатков нереализуемой товарной продукции на начало и конец года. Так как производство характеризуется небольшой величиной производственного цикла, эти остатки можно условно принять равными. В этом случае объемы товарной продукции и продаж будут равны.

Товарная продукция рассчитывается по формуле:

ТП = В * Ц,                                                                  (2.14)

где Ц – оптовая цена предприятия на бензол, тыс. руб.

ТП = 56,74 тыс. тонн * 1280,73 = 72,67 млрд. руб.

Таблица 2.5

Производственная программа установки