Обоснование стратегических приоритетов развития бизнеса на примере Дирекции Инфраструктуры

Рисунок 9

5.3. Модель обмена продуктами/услугами Дирекции инфраструктуры.

На  входе процесса Дирекция инфраструктуры, как потребитель, получает услугу – платную? Территориальных филиалов ОАО «РЖД» по текущему содержанию пути и его обустройств, выступающие в качестве исполнителей работ.

Дирекция  по ремонту вагонов является поставщиком  для Дирекции инфраструктуры при  выполнении капитального ремонта вагонов-дефектоскопов, вагонов – путеизмерителей и комплексных систем диагностики и мониторинга объектов инфраструктуры.

Дирекция  по ремонту пути (поставщик) оказывает  услуги по ремонту пути, постоянных сооружений, земляного полотна и  искусственных сооружений Дирекции инфраструктуры, как потребителю.

Дирекция  по ремонту средств ЖАТ (поставщик) оказывает услуги Дирекции инфраструктуры (потребитель) по ремонту объектов автоматики и телемеханики.

Дирекция  по ремонту сетей и объектов электрификации и электроснабжения оказывает услуги, как поставщик, по ремонту объектов и сетей электроснабжения Дирекции инфраструктуры, как потребителю.

Центр обследования и диагностики инженерных сооружений (Центр ИССО), как поставщик, осуществляет диагностику состояния искусственных сооружений, числящихся на балансе Дирекции инфраструктуры (потребителя).

Заводы-изготовители средств диагностики и мониторинга  объектов инфраструктуры, как внешние  контрагенты, предоставляют услуги на входе процесса взаимодействия с  Дирекцией инфраструктуры по техническому обслуживания выпускаемой ими техники.

Дирекция  тяги по заказу Дирекции инфраструктуры предоставляет услуги тягового подвижного состава для движения средств  диагностики и мониторинга по сети.

Также в качестве поставщика услуг Дирекции инфраструктуры выступают предприятия, оказывающие ремонт искусственных  сооружений.

На  выходе процесса взаимодействия Дирекции инфраструктуры, выступающего в роли поставщика, предоставляющего в пользование  Дирекции управления движением объекты  инфраструктуры для доставки груза  от отправителя к получателю, получается пропускная способность, которая регламентируется целевыми показателями качества перевозочного  процесса. Т.е. Дирекция инфраструктуры получает арендную плату за движение по путям (типа арендной платы, взимаемой за проезд по платным дорогам) и арендную плату за пользование станционными объектами, включая железнодорожные переезды. Так? Из полученных денег она оплачивает услуги дирекций слева.

Итак  справа налево: от заказчиков перевозок деньги идут перевозчикам (справа), которые платят Дирекции инфраструктуры, которая платит компаниям слева. Заказчики перевозок, таким образом обеспечивают прибыль: перевозчикам, дирекции инфраструктуры и поставщикам услуг для дирекции инфраструктуры. У всех она минимальная, но сумма утраивается … и аппарат утраивается… Ждем повышения тарифов на железнодорожные перевозки в три – четыре раза… Все это проходили в РАО ЕЭС. Там пели песни о рынке и снижении цен, а цены за эти годы увеличились для конечного потребителя в 4-5 раз и нет росту конца. Говорят при этом создали «конкурентный рынок» и «привлекли инвестиции». Могли бы взять и увеличить цены в 4-5 раз сразу и инвестиции бы не потребовались…

5.4. Система ключевых показателей (эффективности) деятельности Дирекции инфраструктуры.

Система ключевых показателей (эффективности) деятельности представляет собой перечень показателей, характеризующих деятельность подразделений с точки зрения выполнения их основных  функций и обеспечения вклада в реализацию общекорпоративных целей и задач по развитию Компании, видов бизнеса и достижение поставленных стратегических целей.

КПЭ должны вытекать из стратегических целей и образовывать систему для мониторинга реализации стратегии. Для оценки текущей деятельности могут использоваться ДРУГИЕ КПЭ. При этом надо быть внимательным к тому как распределяются ресурсы для достижения КПЭ развития и КПЭ текущей деятельности, т.к. в противном случае можно стратегию и не выполнить при выполнении в целом всех КПЭ.

В рамках разработанной Методики используется система ключевых показателей (эффективности) деятельности, представленная в Актуализированных классификаторе, методике и регламенте формирования целевых значений ключевых показателей деятельности филиалов и структурных подразделений производственного блока ОАО «РЖД» (утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 22.11.2010 г. №2383р и распоряжением ОАО «РЖД» от 25.04.2011 г. № 894р). – если не секрет пришлите. Это интересно.

В течение оцениваемого периода – периода действия стратегии? осуществляется ежеквартальный мониторинг выполнения установленных КПЭ, в рамках которого фактические значения КПЭ сопоставляются с установленными значениями и определяется уровень полученных отклонений.  По завершении четвертого квартала оцениваемого периода осуществляется итоговая оценка выполнения установленных КПЭ за год.

Фактические значения КПЭ сопоставляются с установленными значениями, по каждому КПЭ определяется коэффициент результативности (КР_КПЭ), в зависимости от отклонения фактического значения показателя относительно целевого, порогового, стимулирующего значений.

Значения коэффициента результативности для КПЭ, являющихся показателями контроля, определяются согласно шкале, представленной в таблице 3.

Таблица 3

Фактическое значение показателя контроля	не достигло порогового значения	соответствует пороговому значению	соответствует целевому значению	соответствует, либо преодолело стимулирующее значение
Значение КРКПЭ	0	0,65	1	1,75

 

Порядок определения весовых коэффициентов  ключевых показателей деятельности филиалов и структурных подразделений  производственного блока ОАО  «РЖД» включает в себя следующие  основные этапы:

Для определения  весовых коэффициентов ключевых показателей деятельности формируются  группы экспертов из числа сотрудников причастных департаментов, филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД».

По  каждому подразделению определяется вес каждой перспективы оценки тогда уж приведите стратегическую карту…: «Экономика и финансы», «Производство и безопасность движения», «Персонал и развитие», «Клиенты и рынки», одним из следующих способов:

1. Осуществляется экспертная оценка веса каждой перспективы для подразделения (сумма весов по всем перспективам должна быть равна 1);
2. Осуществляется экспертная оценка значимости каждой перспективы оценки для подразделения и расчет веса по правилу Фишберна – ссылочку бы на это правило….
2. Осуществляется проверка степени достоверности проведенной экспертизы с помощью коэффициента конкордации.
1. Если имеет место сильная согласованность экспертов (коэффициент конкордации более 0,6), вес каждой перспективы оценки Cl определяется как средний вес, присвоенный перспективе всеми экспертами:

где – вес перспективы l;

i –  номер эксперта, оценивающего вес  перспективы;

– вес, присвоенный i-м экспертом  перспективе l;

m –  количество экспертов, участвующих  в оценке весов перспектив;

При этом сумма весовых коэффициентов  перспектив равна 1:

Если  имеет место слабая согласованность  экспертов (коэффициент конкордации менее или равен 0,6), вес каждой перспективы оценки Cl принимается равным 1/ количество перспектив для филиала.

Соответствующими  экспертами для каждого подразделения  производится оценка показателей в  рамках каждой перспективы по 10-балльной шкале на предмет значимости для  данного подразделения.

Осуществляется  проверка степени достоверности  проведенной экспертизы с помощью  коэффициента конкордации.

Если  имеет место сильная согласованность  экспертов (коэффициент конкордации более 0,6), весовой коэффициент показателя в рамках перспективы определяется как средняя доля баллов, присвоенных экспертами показателю, в общей сумме присвоенных ими баллов:

где – весовой коэффициент показателя в рамках перспективы оценки;

i –  номер эксперта, оценивающего показатели  в рамках перспективы;

m –  количество экспертов, участвующих  в оценке показателей в рамках  перспективы;

j –  номер показателя в рамках  перспективы;

n – количество показателей в  рамках перспективы;

– балл, присвоенный i-м экспертом j-му показателю;

 – сумма баллов, присвоенных  i-м экспертом всем показателям;

При этом сумма весовых коэффициентов  показателей в рамках перспективы  равна 1:

Если  имеет место слабая согласованность  экспертов (коэффициент конкордации менее или равен 0,6), весовые коэффициенты показателей в рамках каждой перспективы определяются по формуле:

, где

j –  номер показателя в рамках  перспективы оценки;

n –  количество показателей в рамках  перспективы;

 – весовой коэффициент показателя  в рамках перспективы оценки;

При этом сумма весовых коэффициентов  показателей в рамках перспективы  равна 1:

Определяются  весовые коэффициенты показателей  в рамках подразделения по формуле:

, где

j –  номер показателя по подразделению;

 – вес перспективы оценки, к которой отнесен показатель (см. пункт 3.1, 3.2);

 – весовой коэффициент показателя  в рамках перспективы оценки.

При этом сумма весовых коэффициентов  показателей в рамках подразделения  равна 1:

Значение  общего коэффициента выполнения КПЭ  используется для оценки динамики эффективности  деятельности Дирекции по сравнению  с прошлыми периодами, а также  для рейтинговой оценки филиалов производственного блока ОАО «РЖД» в рамках группы «железные дороги - территориальные филиалы».  Перечень ключевых показателей деятельности территориальных филиалов и структурных подразделений  Дирекции ОАО «РЖД» с указанием пороговых, стимулирующих значений и весовых коэффициентов на 2011 год представлен в приложении 5.

6. ОЦЕНКА РИСКОВ

6.1. Риски взаимодействия Дирекции инфраструктуры с другими бизнес-единицами

Инфраструктура  ОАО «РЖД» в части путевого хозяйства имеет на балансе до 13 % пути с просроченным капитальным ремонтом.

По  этой причине могут возникнуть риски  несоответствия объемов выделяемых средств на поддержание инфраструктуры в состоянии обеспечения требуемых  объемов перевозок.

Другая  группа рисков связана с низким качеством  технической документации и несоблюдение технологических процессов исполнителями  работ (ТФ, ЦДРП и др.).

Дирекция  инфраструктуры предоставляет услугу Дирекции управления движением в  виде обеспечения?е пропускной способности инфраструктуры. Вероятность готовности инфраструктуры по обеспечению пропускной способности определяет доставку грузов потребителю в сохранности и в срок. В качестве заказчика Дирекция управления движением выдвигает требования к объектам инфраструктуры, в том числе к участковой скорости, как технической характеристике, определяющей состояние пути для доставки груза.

Риск  взаимодействия с Дирекцией управления движением зависит от меры выполнения ожидания не соответствия объектов инфраструктуры требованиям перевозочного процесса.

Взаимодействие  Дирекции инфраструктуры с Территориальными филиалами ОАО «РЖД» заключается  в текущем содержании объектов инфраструктуры. При выполнении РЦДМИ ДИ диагностики  и мониторинга состояния объектов инфраструктуры в случае несоответствий, выявленных в ходе контроля, возникает  угроза пропускной способности инфраструктуры по причине ограничений скорости движения и как следствие не обеспечения перевозочного процесса Дирекцией управления движением.

Взаимодействие  Дирекции инфраструктуры с Центральной  дирекцией по ремонту пути заключатся в ремонте пути и постоянных сооружений, а также ремонте сооружений земляного  полотна и искусственных сооружений объектов инфраструктуры. Риски ДИ обусловлены вероятностью невыполнения ЦДРП работ по ремонтам объектов инфраструктуры и как следствие снижение пропускной способности пути, а устранение несоответствий требует дополнительных затрат и  предоставления «окон». К рискам взаимодействия ДИ и ЦДРП относится выдача некачественного  технического задания Центральной  дирекции по ремонту пути без учета  особенностей объектов инфраструктуры, что влечет дополнительные потери, связанные с временными и материальными  ресурсами для корректировки  условий выполнения объема работ, с  целью обеспечения пропускной способности  инфраструктурыу.