Анализ хозяйственной деятельности локомотивного депо

 

ВЫВОД:

В результате снижения технической скорости локомотива на 1,0 км/ч произошло увеличение времени в движении, что привело к увеличению эксплуатируемого парка локомотивов на 6888,0334 лок-часов, а следовательно, и к снижению среднесуточного пробега на 11,6123 км/сут.  и снижению производительности локомотива на 42,6061 тыс. т-км брутто.

Увеличение времени простоя на промежуточных станциях повлекло за собой уменьшение потребности в парке локомотивов на 788,3488 лок-часов, а следовательно, и увеличению среднесуточного пробега на 13,1805 км/сут. и увеличению производительности на 48,8181 тыс. т-км брутто.

Рост влияния простоя на станциях оборота вызвал увеличение потребности в парке локомотивов на 440,8874 лок-часов, что привело к сокращению среднесуточного пробега локомотива на 7,3716 км/су. и снижению производительности на 27,3017 тыс.т-км брутто.

В целом затраты времени на перемещение и простой локомотивов увеличились на, что привело к увеличению эксплуатируемого парка на 340,5720 лок-час, снижению среднесуточного пробега на 5,6948 и увеличению производительности локомотивов соответственно на 21,0897 тыс. т-км брутто.

Необходимо сократить время простоя на промежуточных станциях и время простоя на станциях оборота.

 

 

ГЛАВА 2

2. Анализ показателей  по труду.

2.1 Общая характеристика  выполнения основных показателей  по труду.

 

Исходные данные

таблица 2.1

Выполнение основных показателей по труду в локомотивном депо.

Показатель	Сим-вол	Базис (2)	Отчет (1)	Изменение показателя	Темп роста показателя, %
1.Объем перевозок(млн.т-км брутто)		6411	6432	21,0000	100,3276
2. Среднесписочная численность работников, занятых на эксплуатационных работах, чел.		1303	1261	-42,0000	96,7767
- в том числе  рабочие локомотивных  бригад		681	673	-8,0000	98,8253
- рабочие, занятые на ТРТО локомотивов  ОАО "РЖД"		328	323	-5,0000	98,4756
- условно-постоянный контингент  работников депо		294	265	-29,000	90,1361
Кроме того, основные производственные рабочие, занятые на ТРТО локомотивов других собственников		30	33	3,0000	110,0000
3. Фонд оплаты труда работников  депо, тыс. руб.		148511	147747	-764,0000	99,4856
в том числе:  - локомотивных бригад		96021	96710	689,0000	110,7176
- рабочих, занятых на РТО локомотивов ОАО "РЖД"		28747	28968	221,0000	110,7688
- условно-постоянного контингента  работников		23743	22069	-1674,0000	92,9495
Кроме того, фонд оплаты труда рабочих, занятых на ТРТО локомотивов других собственников		2528	2774	246,0000	109,7310
4. Среднемесячная заработная плата  работников депо, руб.	Z	37992	39056	1064,0000	102,8006
а) рабочих локомотивных бригад		47000	47900	900,0000	101,9149
б) рабочих, занятых на РТО локомотивов ОАО "РЖД"		29214	29895	681,0000	102,3311
в) условно-постоянного контингента работников		26920	27760	840,0000	103,1204
г) рабочих, занятых на РТО локомотивов сторонних организаций		28090	28020	-70,0000	99,7508
5. Производительность труда работников  депо, тыс.ткм брутто/чел.	B	4920,2	5100,7	180,5	103,6686
6. коэффициент индексации заработной платы	Kind		1,1

 

                                                                                                       DN = -42

                            N0                   N0 JåPl b                    N1

                              1303             1303*1,0033= 1261

                                                  1307,2681

                                 DN(åPl b)                   DN(В)

                                           4,2681               -46,2681

Рис. 2.1 Схема расчёта изменения численности работников относительно выполненного объёма работ, чел.

ВЫВОД:

Из расчетов на рисунке 2.1 следует, что  среднесписочная численность работников, занятых на эксплуатационных работах из-за увеличения объема перевозок могла возрасти на 4 человека.

Однако, рост производительности труда позволил высвободить 46 работников.

В целом в отчетном периоде численность работников сократилась на42 человека.

_________________________________________________________

Потребность в контингенте работников определяется в зависимости от объёмов производства и уровня производительности труда работников.

При анализе оценивают абсолютные изменения численности работников и фонда оплаты труда, а так же эти изменения относительно выполненного объема работ, используя модель:

                                                  

Если темп роста объемов перевозок, опережает темп роста численности работников и последний  больше 100% , то необходимо определить долю работ d, освоенную за счет прироста производительности труда.

 

100,3270>96,7767<100  

 

 

_______________________________________________________________________

При сравнении стоимостных показателей нужно обеспечить их сопоставимость. для этого необходимо иметь информацию об индексации заработка , произведенной в соответствии с коллективным договором.

Сопоставимость стоимостных показателей обеспечивается  путем пересчета средней заработной платы работников и фонда оплаты их труда отчетного периода на средние коэффициенты индексации заработка.

 

тыс.руб.

 

руб.

 

 

 

                                                                                                                                DEz                  

Ez0                       Ez0 JåPl b                      Ez1/kind                             Ez1 -764

                              149001,0863  

            

      DEz(åPl b)                    DEz(kf)                DEz(ind)

          490,0863                     -14685,6318                                     7431,5455             

-1254,0863

 

Рис. 2.2 Схема расчетов, выполняемых при общей характеристике изменения фонда отплаты труда, тыс. руб.

ВЫВОД:

 

На основе схемы можно сделать следующие выводы:

Доходы работников депо в виде заработной платы в отчетном периоде сократились на 764 тыс. руб.

Это произошло вследствие увеличения объемов перевозок на  1,0033 % (что в натуральном выражении составило 21 млн. т-км брутто), и снижение влияния качественных показателей (производительность труда, уровень квалификации работников, система экономического стимулирования-премирования, система оплаты труда) на 14685,6318 тыс. руб.

Индексация заработной платы компенсировала уменьшение фонда оплаты труда – на 7431,5455 тыс.руб.

Себестоимость 10т-км брутто в части затрат на оплату труда сократилась на 1254,0863 тыс.руб.

Условием обеспечения снижения себестоимости выполняемых работ в части затрат на оплату труда является опережение темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы, исчисленной в сопоставимых условиях

В связи с тем , что темпы роста производительности труда больше темпов роста среднесписочной заработной платы работников, себестоимость в части затрат на единицу продукции уменьшилась.

 

                                                                                                                             Dz                  

                               z0                 z1/kind                             z1 1064

                                        37992                   35505,4545                   39056

                                      Dz(kf)                Dz(ind)

                                                      -2486,5455        3550,5455  

 

 

Схема.2.3. Схема расчетов, выполняемых при общей характеристике изменения среднего заработка работника, руб.

 

ВЫВОД:

 

Среднемесячная заработная плата работников депо увеличилась на   1064 руб.

Под влиянием качественных факторов средний заработок снизился на 2486,5455 руб., но это падение было компенсировано индексацией заработной платы (+3550,5450 руб.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Оценка влияния на  потребность в контингенте работников  депо изменения трудоемкости  работы.

 

где       - среднесписочная численность рабочих;

- время, отработанное  рабочими  за изучаемый период;

- время, отработанное в среднем  одним рабочим за изучаемый  период (фонд рабочего времени  среднесписочного рабочего).

 

Исходные данные

Таблица 2.2.

Среднесписочная численность рабочих, условно отнесенных к контингенту, зависящему от объемов работ, чел.

Группа работников, тип тяги, вид работ	Базис (2)	Отчет (1)	Изменение показателя	Темп роста показателя, %
1. Локомотивные бригады Электровозная тяга: пассажирское движение	126	120	-6	95,2381
грузовое движение	153	154	1	100,6536
Итого электровозная тяга	279	274	-5	98,2079
Моторвагонная тяга	166	173	7	104,2169
Тепловозная тяга: грузовое движение	86	84	-2	97,6744
хозяйственная работа	11	10	-1	90,9091
маневровая работа	139	132	-7	94,9640
Итого тепловозная тяга	236	226	-10	95,7627
Всего по локомотивным бригадам	681	673	-8	98,8253
2. Основные производственные рабочие, занятые на ТРТО локомотивов	328	323	-5	98,4756
3. Контингент работников, зависящих  от объема работ по перевозкам	1009	996	-13	98,7116
Кроме того работа на локомотивах, арендованных у ОАО РЖД	7	7	0	100,000
ТРТО локомотивов сторонних организаций	34	38	4	111,7647
4. Всего занято на оказании услуг сторонним организациям (прочие виды деятельности)	41	45	4	109,7561

 

 

 

 

 

Таблица 2.3.

Затраты труда локомотивных бригад по видам работ, чел-часы.

 

Группа работников, тип тяги, вид работ	Базис (2)	Отчет (1)	Изменение показателя	Темп роста показателя, %
1. Локомотивные бригады Электровозная тяга: пассажирское движение	51660	57360	5700	111,0337
грузовое движение	63495	75460	11965	118,8440
ИТОГО	115155	132820	17665	115,3402
Электросекции	65761	77128	11367	117,2853
Тепловозная тяга: грузовое движение	35758	47120	11362	131,7747
хозяйственная работа	4607	5408	801	117,3866
маневровая работа	56295	63360	1065	112,5500
ИТОГО	96660	115888	19228	119,8924
Всего по локомотивным бригадам	277576	325934	48358	117,4215
2. Основные рабочие, занятые на ТРТО локомотивов	156784	153425	3359	102,3598
3. Контингент работников, зависящих  от объема работ по перевозкам	434360	479359	44999	110,3598
Кроме того работа бригад на локомотивах, арендованных у ОАО РЖД	2860	3354	494	117,2727
Рабочие, занятые на ТРТО локомотивов сторонних организаций	13418	14938	1520	111,3281