Совершенствование отбора и подбора персонала (на примере ОАО «БетЭлТранс»)

 

Далее проведем анализ доходов и расходов ОАО «БЭТ» за 2011-2013 гг. (таблица 2.4).

 

Таблица 2.4 – Исполнение бюджета доходов и расходов ОАО «БЭТ» за 2011-2013 гг.

Наименование показателя	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Выручка от реализации по контрагентам, млн. р.:	13 765	17 880	19 598
продукции, услуг, произведенных для  ОАО «РЖД»	13 237	17 018	18 778
продукции, услуг, произведенных для  ДЗО ОАО «РЖД»	-	-	-
продукции, услуг, произведенных для  других показателей	528	862	819
Себестоимость всего, млн. р.	11 411	15 982	17 127
Всего расходы на производство и реализацию, млн. р.	12 530	17 200	18 492
Прибыль от продаж, млн. р.	1 235	680	1 106
Рентабельность продаж,  %	9	3,8	5,6
Прибыль (убыток) до налогообложения, млн. р.	1 136	472,2	933
Чистая прибыль (убыток) , млн. р.	834	320,5	700,7
Рентабельность по чистой прибыли, %	6	1,79	3,6

 

Суммарная выручка от реализации продукции, работ и услуг составила 19598 млн. р. Рост выручки по сравнению с 2012 годом составил 9,6% и связан с увеличением корпоративного заказа ОАО «РЖД.

Суммарные расходы на производство и реализацию за 2013 год составили 18 492 млн. р. Увеличение по сравнению с прошлым годом составило 8%.

Основной рост - по материальным затратам (8% по сравнению с предыдущим периодом) обусловлен увеличением объемов производства и реализации продукции, что повлекло за собой соответственно увеличение расходов на сырье и основные материалы, а также транспортных расходов по доставке материалов и готовой продукции.

Увеличение управленческих расходов на 5% по отношению к 2012 году обусловлено проведением двух индексаций заработной платы в целом по ОАО «БЭТ».

Фактическая прибыль от продаж за 2013 год составила 1 106 млн. р. Рост по сравнению с 2012 годом составил 63%.

Прибыль до налогообложения составила 933 млн. р., однако произошло ее уменьшение по сравнению с 2012 г. – на 10,4%. Налог на прибыль (в том числе, отложенные налоговые активы и обязательства) за отчетный период составил 233 млн. р.

Таким образом, чистая прибыль ОАО «БЭТ» за 2013 год составила 701 млн. р. Увеличение по сравнению с 2012 годом составило 119%. Увеличение чистой прибыли в 2013 году по сравнению с фактическим уровнем 2012 года обусловлено реализацией Программы по снижению себестоимости продукции ОАО «БЭТ» (в части материальных затрат).

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) составляет 1 688 млн. р. (38,4% от оборотных активов), из них покупатели и заказчики – 1 451 млн. р.

Уменьшение дебиторской задолженности за 2013 г. составил 913 млн. р. (-35,1%).

Штатная  численность  ОАО  «БЭТ»  с  учетом  центрального  аппарата  по состоянию  на 01.01.2014 составила 6 244 штатных  единиц,  списочная численность на ту же дату – 6 075 человека (таблица 2.5).

На 01.01.2013 г. штатная  численность составляла 6 295 штатных единиц. Таким образом, за истекший год штатная численность снизилась на 51 единицу или  на 0,8%.

 

Таблица 2.5 – Структура штатной численности ОАО «БЭТ» на 01.01.2014 г.

Филиал	Всего	В том числе:
		АУП		Рабочие
		Всего	%	Всего	%
Центральный аппарат	130	123	95	7	5
Вяземский	1055	136	13	919	87
Горновский	1509	189	13	1320	87
Кавказский	595	85	14	510	86
Челябинский	488	81	17	407	83
Чудовский	515	73	14	442	86
Лискинский	567	80	14	487	86
Энгельский	744	109	15	635	85
Хабаровский	371	61	16	310	84
Каликинский	270	41	15	229	85
Итого	6244	978	16	5266	84

 

Так как провести оценку эффективности подбора и отбора всей компании ОАО «БэтЭлТранс» не представляется возможным ввиду необходимости сбора большого объема информации по каждому филиалу, дальнейший анализ будем проводить на материалах одного из филиалов - Горновский завод спецжелезобетона. Этот крупнейший производитель железобетонной продукции железнодорожного назначения за Уралом был построен и выдал первую партию железобетонных шпал в 1974 году. В кризисные для страны девяностые годы Горновский завод спецжелезобетона снизил объемы лишь на 35 процентов.

На протяжении более 30 лет предприятие поставляет железобетонные изделия для нужд Российских железных дорог и строительных организации гражданского профиля. Качество продукции подтверждается сертификатами качества РСФЖТ.

Сегодня Горновский завод спецжелезобетона выпускает самую разнообразную продукцию: не только шпалы, но и дорожные плиты, железобетонные трубы большого диаметра, опоры, рельсовые скрепления.

Производственные мощности составляют 1 750 тыс. штук шпал в год. Месторасположение завода - Новосибирская область, Тогучинский район, поселок Горный.

В декабре 2013 года исполнилось 39 лет со дня основания Горновского завода спецжелезобетона «Спецжелезобетон», вошедшего в XXI век как крупнейший поставщик спецжелезобетона на железные дороги России.

В кризисный для страны период (1990-1993 гг.), когда многие предприятия снижали объемы производства в 2 и более раза, некоторые закрывались полностью, Горновский завод спецжелезобетона снизил объемы лишь на 35%.

В этот же период снизился спрос на основную продукцию завода - трубы напорные, поэтому их производство вынуждено было сократиться с 34,3 тыс. м3 до 2,3 тыс. м3 в год.

В настоящее время цех напорных труб прекратил свою работу. Именно этот цех полностью реконструировали под итальянскую линию.

На рисунке 2.2 представим организационную структуру Горновского завода спецжелезобетона.

 

 

                           Рисунок 2.2 – Организационная структура Горновского завода спецжелезобетона

 

На рисунке 2.3 представлена динамика штатной численности Горновского завода спецжелезобетона за 2011-2013 гг.

Рисунок 2.3 – Динамика штатной численности Горновского завода спецжелезобетона за 2011-2013 гг., чел.

 

Как видно из рисунка 2.3, за исследуемый период численность Горновского завода спецжелезобетона снизилась на 3,9%, прежде всего за счет сокращения численности рабочих в связи со свертыванием производства некоторых видов изделий, о котором говорилось выше.

Далее проведем анализ образовательного уровня работников Горновского завода спецжелезобетона спецжелезобетона. В 2011 и 2012 гг. все сотрудники организации имеют образование либо высшее, либо среднее профессиональное (сюда же включено начальное профессиональное образование). В 2013 г. структура образовательного уровня немного видоизменилась, т.к. впервые были приняты рабочие с незаконченным высшим образованием, но некоторые из них имеют среднее техническое образование.

Таким образом, удельный вес сотрудников с незаконченным высшим образованием к общему числу сотрудников составил всего 4 процента, со средним профессиональным – 59 процентов и с высшим – 23 процента. Важным фактором является то, что все вспомогательные и основные рабочие работают по своей специальности. Основная часть рабочего состава проходит обучение, либо курсы повышения квалификации – 1 раз в 2 года (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Образовательный состав персонала Горновского завода спецжелезобетона за 2011-2013 гг., %

 

Согласно анализу возрастной структуры персонала наблюдается устойчивая тенденция к увеличению сотрудников в возрасте 26-35 лет (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – Возрастной состав персонала Горновского завода спецжелезобетона за 2011-2013гг., %

 

Так, в 2013 году доля работников в возрасте от 26 до 35 лет составила 32%, в то время как в 2012 и 2011 гг. – 24 и 26% соответственно. Также численность персонала в возрасте 18-25 лет, по сравнению с 2011 и 2012 гг. увеличилась на 25%. Связано это с тем, что политика компании направлена на привлечение молодых специалистов с последующим развитием их профессиональных навыков.

Удельный вес работников в возрасте 36-50 лет снизился в 2013 году до 20%, в 2012 и 2011 гг. он был равен 28 и 26% соответственно. В данном случае компания нацелена на долгосрочную перспективу развития производства, поэтому руководство стремится к повышению удельного веса сотрудников среднего возраста, и небольшому увеличению доли молодых сотрудников.

Что касается половозрастных характеристик работников – преобладающая доля мужчин. Их количество превышает количество женщин (в % отношении). Так, в 2013 году удельный вес женщин составил 32%, мужчин – 68%. В 2012 – 14 и 86% соответственно, в 2011 году – 10 и 9% соответственно.

Рисунок 2.6 – Структура персонала Горновского завода спецжелезобетона за 2011 - 2013 гг. по полу (% к общей численности)

В этом случае данную ситуацию можно объяснить тем, что в основном преобладают технические специальности, где традиционно большинство мужчин. Однако в 2013 г. увеличение численности женщин среди работников произошло на 40% - за счет увеличения численности специалистов и руководителей отделов, на 60% - за счет увеличения их численности в числе рабочих.

Оценивая сотрудников по стажу работы, следует отметить, что компания начала свое существование очень давно, и большинство работников пришли «готовыми» специалистами.

За это время значительная доля молодых сотрудников в возрасте от 18-25 лет успела перейти из категории стажа от 1 до 3 лет в категорию от 3 до 5, так как организация представляет хорошие условия для накопления опыта и развития молодых кадров (рисунок 2.7).

В 2011 г. доля работников со стажем до 1 года резко снизилась на 11%, но в 2012 г. снова выросла на 13%. Удельный вес сотрудников со стажем от 1 года до 5 лет в 2011 г. резко вырос на 13%, однако в 2012 г. снова снизился на 15%. Число сотрудников со стажем свыше 5 лет за указанный период оставалось приблизительно на одном уровне и составляло 51-53%.

Рисунок 2.7 – Структура персонала Горновского завода спецжелезобетона по стажу за 2011-2013 гг., %

 

В целом о кадровой политике на Горновском заводе спецжелезобетона, как и во всем ОАО «БЭТ», можно сказать следующее. В Обществе с момента его образования действует система подготовки (переподготовки) и профессионального обучения кадров, которая включает в себя обучение по целевым направлениям  в  высших и средних учебных заведениях, на курсах повышения квалификации и в региональных учебных центрах. Также ведется обучение и переподготовка руководящего состава Общества в МИИТ, РАПС, Высшей  школе  экономики,  Корпоративном университете ОАО «РЖД» и других высших учебных заведениях. В 2012 году прошли  подготовку,  переподготовку  и  повысили  квалификацию 1 342 работника Общества.

ОАО «БЭТ» осуществляет взаимодействие с Негосударственным  пенсионным фондом «Благосостояние». Продолжается  оказание  помощи  работникам, вышедшим на пенсию, через Благотворительный фонд «Почёт». В настоящее время на учете в Благотворительном фонде «Почет» состоит 991 неработающий пенсионер, бывшие работники филиалов Общества. Ежемесячно ОАО «БЭТ» централизованно перечисляет из прибыли более 338 тыс. руб. на оказание помощи ветеранам.

 

2.2 Анализ отбора и подбора персонала в ОАО «БетЭлТранс» (на примере филиала Горновский завод спецжелезобетона)

 

В общем, процедура подбора и отбора на Горновском заводе спецжелезобетона (как и в других филиалах ОАО «БЭТ») строится по следующей схеме:

1. Подготовка плана подбора персонала. Он формируется на определенный  период исходя из стратегических  целей и задач организации  и утверждается руководителем.

2. Процесс создания вакансии  и подготовка соответствующего  документа. Обычно составляется заявка на подбор персонала, где фиксируются: