Планирование экономических показателей работы агрегатного участка

Наименование

Усл.

Обозн.

Значение

Примечание

Фактически

Проект

1.Трудоемкость производственного  подразделения, чел.час

Тп

3440

3118

гр. 3 – исходные данные, гр. 4 – п. 2.3.3

2  Среднечасовая тарифная  ставка рабочего, руб. 

СЧср

94,54

115,59

гр. 3 – исходные данные, гр. 4 – расчет

3 Доплата  за вредные  и тяжелые условия  труда, %

Пд.вр

4,6

4,6

Исходные данные

4 Доплата  в соответствии  с действующим в АТП  премиальным  положением, %

Ппр

60,0

60,0

Исходные данные

5  Количество смен работы  подразделения

Псм

1

1

Исходные данные

6 Процентное соотношение  вечерних часов в общей продолжительности  рабочего дня, %

Пв

0

0

Исходные данные

7 Процент доплаты за  работу в вечернюю смену

Пд.в

0

0

Исходные данные

8 Число дней работы производственного подразделения

Др

366

366

Исходные данные

9  Число дней работы  в праздничные  и воскресные  дни Дпив = Дк – Др - Дсм  где: Дк – календарные дни за период; Дс – число субботних дней за период

Дпив

0

0

Расчет

10  Коэффициент, учитывающий  дополнительную  заработную плату    где: Дот – дни отпуска; Дг.о. – дни выполнения государственных и общественных обязанностей

Кд

0,1

0,1

Расчет

11 Коэффициент, учитывающий районную надбавку

Кр

0,15

0,15

В соответствии Постановлением  Правительства РФ

Наименование

Усл.

Обозн.

Значение

Примечание

Фактически

Проект

12 Коэффициент, учитывающий  заработную плату вспомогательных  рабочих

Квсп.

0,17

0,17

Исходные данные

13 Коэффициент, учитывающий  заработную плату ИТР, служащих, МОП (административно-управленческого  персонала)

КАУП

0,28

0,28

Исходные данные

14  Коэффициент, учитывающий  отчисления на социальные нужды

Ксоц

0,3

0,3

В соответствии законодательством РФ

15  Штатное количество  рабочих, час

Nр

2

1,8

гр. 3 – исходные данные, гр. 4 – из п. 2.3.7

16 Издержки на запасные  части и ремонтные материалы, руб.

Сз.ч. и рм.

375787

390818

гр. 3 – исходные данные, гр. 4 – из п. 2.3.6

17  Установленная мощность  токоприемников, кВт.

8,45

10,7

гр. 3 – исходные данные, гр. 4 – из п. 2.3.8

18  Тарифная плата за  квт. Час,руб.

Цквт.час.

2,74

2,74

Исходные данные

19  Действительный годовой  фонд рабочего времени оборудования, час.   

где: Тсм – продолжительность смены, час.; Коб – коэффициент, учитывающий простои оборудования в ТО и ремонте Коб = 0,80 …0,90

Фоб

2342,4

2342,4

Расчет

20  Коэффициент загрузки  оборудования

Кз

0,6

0,6

Литература          (0,6 - 0,9)

21 Коэффициент спроса

Кс

0,18

0,18

(0,15  - 0,25)

22  Коэффициент, учитывающий  потери в сети

Кп.с

0,94

0,94

(0,92 - 0,95)

23  Коэффициент, учитывающий  потери  в двигателе

Кп.д

0,90

0,90

(0,85 - 0,90)

Наименование

Усл.

Обозн.

Значение

Примечание

Фактически

Проект

24  Суммарный числовой  расход воды всех единиц оборудования, потребляющих воду, л

12,5

12,5

гр. 3 – исходные данные, гр. 4 – из п. 2.3.11

25  Время работы оборудования, потребляющего воду, час

Тр.в.

8,0

8,0

Исходные данные

26 Тарифная плата за  куб. м. воды, руб.

Цв

24,38

24,38

Исходные данные

27 Площадь производственного помещения, кв.м.

F

54

54

Исходные данные

28 Высота помещения, м

h

10

10

Исходные данные

29  Стоимость одного  куб. м. помещения, руб.

Цзд

1510,0

1510,0

Исходные данные

30 Норма затрат на  текущий  ремонт зданий, %

Нтр.зд

1,5

1,5

Литература

(1,5 - 2,5)

31 Норма  амортизационных  отчислений по зданиям, %

Нам.зд

5,0

5,0

Исходные данные

32 Общая стоимость оборудования, руб.

1052520

1336700

гр. 3 – исходные данные, гр. 4 – из п. 2.3.4

33 Норма затрат на  текущий  ремонт оборудования, %

Нтр.об

5,0

5,0

Литература

(3,0 - 8,0 )

34  Стоимость  амортизируемого  оборудования, руб.

Сам.об

367100

466217

гр. 3 – исходные данные, гр. 4 – из п. 2.3.5

35 Норма амортизации по оборудованию, %

Нам.об

15,0

15,0

Исходные данные

36 Норма расхода осветительной  электроэнергии на один кв.м.

Нос

25

25

Литература

(Нос = 25,0)

37 Годовое число часов  использования осветительной нагрузки, час

Тосв

800

800

Можно принять:

800 час-при односменном  режиме работы;

2000 час-при двухсменном;

3300 час-при трехсменном.

Наименование

Усл.

Обозн.

Значение

Примечание

Фактически

Проект

38 Норма расхода воды  на бытовые нужды на одного  человека в смену, л.

НВб

40

40

НВб= 40 л.

39 Норма расхода воды  на уборку помещений на один  кв.м. площади, л.

НВуб

1,5

1,5

НВуб=1,5 л.

40 Коэффициент, учитывающий  расход воды на прочие бытовые  нужды

Кв.пр

1,5

1,5

Кв.пр=1,2 - 1,5

41 Продолжительность одного отопительного сезона, час

Фот=Дот * 24, где Дот-календарные отопительные дни отопительного сезона

Фот

4320

4320

Расчет

Для Челябинской области можно принять Дот=180

42 Удельный расход тепла на отопление одного куб.м. помещения за один час, ккал

Нот

20

20

Для Челябинской области можно принять Нот=20

43 Тарифная плата за одну Гкал, руб.

ЦГкал

887,57

887,57

Исходные данные

44 Рыночная стоимость спецодежды, в расчете на один год носки, руб.

Цспец

1070

1070

Исходные данные

45 Коэффициент, учитывающий затраты на прочие мероприятия по охране труда

Кохр

1,5

1,5

Кохр=1,2 - 1,6

46 Коэффициент, учитывающий затраты на возмещение износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов, инструмента

Кмцб

0,05

0,05

Кмцб=0,05-0,08

47 Коэффициент, учитывающий прочие цеховые расходы, руб.

Кпр

0,02

0,02

Кпр=0,02-0,03

48 Нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений

Ен

0,15

0,15

Ен=0,15

Наименование

Усл.

Обозн.

Значение

Примечание

Фактически

Проект

49 Общий пробег, тыс.км

Lоб

6570

7913,8

гр. 3 – исходные данные, гр. 4 – из п. 2.3.2

50 Коэффициент выпуска

αв

0,705

0,772

гр. 3 – исходные данные, гр. 4 – из п. 2.3.1

51 Годовой объем перевозок, тыс.т

Р

219865,05

240760,02

гр. 3 – исходные данные, гр. 4 – расчет

52 Себестоимость перевозки 1т груза по постоянным расходам, руб.

Sпост10пкм

7,96

7,96

гр. 3 – исходные данные, гр. 4 – расчет

53  Коэффициент, учитывающий затраты на вспомогательные материалы

Квсп. мат

0,13

0,13

Исходные данные

54  Коэффициент, учитывающий остальные расходы, в т.ч. налоги, относимые на себестоимость

Кост.

1,25

1,25

Исходные данные

Наименование

Издержки, руб

Процентное

соотношение

Всего

На 1000 км

Факт

Проект

Факт

Проект

Факт

Проект

1 Общий фонд оплаты  труда

981889,01

1088140

145,45

137,50

45,14

45,31

2 Отчисления на социальные  нужды

294566,7

326442

44,84

41,25

13,54

13,59

3 Материальные издержки

526769,79

560086,8

80,18

70,77

24,22

23,32

4 Амортизация

71373

86240,55

10,86

10,90

3,28

3,59

5 Прочие производственные расходы

300641,59

340497,4

46,76

43,03

13,82

14,18

ИТОГО:

2175240,1

2401407

331,09

303,45

100

100