Роль органов казначейства в системе исполнения бюджета

Наименование  кодов экономической классификации

Лимиты бюджетных  обязательств 2006 года

Лимиты бюджетных  обязательств 2007 года

Лимиты бюджетных  обязательств 2008 года

Сумма

(тыс. руб.)

Удельный

Вес

Сумма

(тыс. руб.)

Удельный

Вес

Сумма

(тыс. руб.)

Удельный

Вес

1

2

3

4

5

6

7

211

8185,3

72,5

10675,6

67,8

11863,5

76,3

212

585,3

5,2

642,2

4,1

497,1

3,2

213

861,1

7,6

1106,0

7,0

1068,8

6,9

221

147,5

1,3

198,4

1,3

245,5

1,6

222

68,9

0,6

92,6

0,6

38,8

0,2

223

231,9

2,1

433,0

2,8

512,3

3,2

225

150,9

1,3

963,2

6,1

77,6

0,5

226

404,8

3,5

567,2

3,6

336,9

2,2

262

136,1

1,2

229,1

1,5

340,4

2,2

290

394,6

3,5

401,6

2,6

51,9

0,3

310

20,2

0,2

102,1

0,6

74,0

0,5

340

109,4

1,0

157,2

1,0

421,2

2,7

810

-

-

167,8

1,0

-

-

Всего расходов

11296,0

100,0

15736,0

100,0

15528,0

100,0

Код бюджетной  классификации

по ППП и  ФКР

Доведенные  лимиты бюджетных обязательств

Доведенные  объемы финансирования

Кассовое исполнение

Остаток неиспользованных объемов на конец отчетного периода

Причины неиспользования  ЛБО и объемов финансирования

ЛБО (2-4)

объемов финансирования  (3-4)

1

2

3

4

5

6

7

100-0106

3754,8

3754,8

3743,5

11,3

11,3

Остаток финансирования по 213 коду

100-1003

203,6

203,6

203,6

-

-

Итого:

3958,4

3958,4

3947,1

11,3

11,3

141-0901

1885,8

1885,8

1885,8

-

-

188-0302

9695,0

9695,0

9695,0

-

-

Всего:

15539,3

15539,3

15528,0

11,3

11,3

№ п/п

Наименование

поселений

Годы

2005

2006

2007

ЛБО, тыс.р.

объем финанси

ровани тыс.р.

кассовый

расхо

тыс.р.

ЛБО, тыс.р.

объем финанси

рования, тыс.р.

кассовый

расход

тыс.р.

ЛБО, тыс.р.

объем финанс

ровани тыс.р.

кассовый

расход,

тыс.р.

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Васькинский

510,7

510,7

510,7

287,6

287,6

287,6

345,8

345,8

345,8

2

Дубровинский

926,7

926,7

926,7

724,5

725,5

725,5

774,8

774,8

774,8

3

Дулинский

882,7

882,7

882,7

709,4

709,4

709,4

806,6

807,6

807,6

4

Заманилкинский

941,5

941,5

941,5

547,4

547,4

547,4

652,8

652,8

652,8

5

Иванковский

763,5

763,5

763,5

493,3

493,3

493,3

472,9

472,9

472,9

6

Кислянский

1834,4

1835,4

1835,4

952,2

952,2

952,2

1465,5

1466,5

1466,5

7

Косолаповский

1180,7

1180,7

1180,7

735,3

735,3

735,3

1007,9

1007,9

1007,9

8

Луговской

1425,4

1426,4

1426,4

2939,8

2941,8

2941,8

3251,6

3253,6

3253,6

9

Матвеевский

1192,7

1192,7

1192,7

927,2

927,2

927,2

784,4

784,4

784,4

10

Половинский

746,6

746,6

746,6

529

529

529

618,9

618,9

618,9

11

Рачеевский

1988,8

1988,8

1988,8

912,7

913,7

913,7

1446,9

1446,9

1446,9

12

Сетовский

1396,1

1396,1

1396,1

844,1

845,1

845,1

995,8

996,8

996,8

13

Становской

1836,1

1836,1

1836,1

980,4

981,4

981,4

1053,8

1053,8

1053,8

14

Целинный

975,7

975,7

975,7

746,4

746,4

746,4

978,5

978,5

978,5

15

Фроловский

1785,4

1786,4

1786,4

915,1

915,1

915,1

1068,4

1068,4

1068,4

16

Усть-Уйский

1254,6

1254,6

1254,6

738,2

738,2

738,2

853,3

853,3

853,3

17

Южный

1324,1

1324,1

1324,1

975

975

975

1149,3

1149,3

1149,3

итого

20965,7

20968,7

20968,7

14957,6

14963,6

14963,6

17727,2

17732,2

17732,2

№ п/п

Наименование  кодов экономической классификации

Годы

2006

2007

2008

кассовый расход, тыс.р.

удельный вес,         %

кассовый расход, тыс.р.

удельный вес,        %

кассовый расход, тыс.р.

удельный вес,          %

А

1

2

3

4

5

6

1

Администрация Целинного района

5738,3

6,5

11262,7

8,1

13717,9

9,1

2

Финансовый  отдел Администрации района

1739,3

2,0

14675,7

10,5

16345,1

10,8

3

Отдел сельского  хозяйства и продовольствия

1446,5

1,6

2509,7

1,8

2490,4

1,7

4

Отдел «Службы  заказчика»

1606,3

1,8

7417

5,3

15011,1

10,0

5

Целинный районный отдел образования

43387,1

49,2

57178,6

40,9

72695,8

48,3

6

Районный отдел  культуры

3819,1

4,3

9271,4

6,6

10973,3

7,3

7

Детская школа  искусств

730,3

0,8

1020,8

0,7

1271,6

0,8

8

Центральная районная больница

9824,1

11,2

12902

9,2

16984,4

11,3

9

Центр социального  обслуживания

2733,6

3,1

3686

2,6

-

-

10

Отдел социальной защиты населения

16984,3

19,3

19417,3

13,9

-

-

11

Отдел внутренних дел

92,0

0,1

100

0,1

175,5

0,1

12

Целинная районная дума

-

-

381,1

0,3

990,1

0,7

Всего

88100,8

100,0

139822,3

100,0

150655,2

100,0

№ п/п

Получатели средств

Кол-во открытых лиц. счетов

А

1

1

ГУ Целинная районная станция по борьбе с болезнями  животных

1

2

ГУ «Целинный  социальный приют для детей и  подростков»

1

3

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 36»

1

4

ОВД поЦелинному  району Курганской области

1

5

ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Целинному району»

1

6

Филиал главного управления социальной защиты населения  Курганской области – ОСЗН по Целинному  району

1

7

ГУ «Целинный  лесхоз»

1

8

ГУ «Центр занятости  населения Целинного района Курганской области»

1

№ п/п

Наименование  организации

Годы

2006

2007

2008

кассовый расход, тыс.р.

удельный вес, %

кассовый расход, тыс.р.

удельный вес, %

кассовый расход, тыс.р.

удельный вес, %

А

1

2

3

4

1

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 36»

8506,3

54,6

9729,9

49,1

12495,5

21,4

2

ГУ Целинная районная станция по борьбе с болезнями животных

1990,3

13,5

3831,4

14,0

3324,3

5,7

3

ГУ «Целинный  социальный приют для детей и  подростков»

2104,7

12,8

2776,7

19,3

3683,5

6,3

4

ОВД по Целинному  району Курганской области

2984,1

19,1

3471,1

17,6

4019,2

6,9

5

ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Целинному району»

-

-

-

-

4753,0

8,2

6

Филиал главного управления социальной защиты населения Курганской области – ОСЗН по Целинному району

-

-

-

-

18208,7

31,3

7

ГУ «Целинный лесхоз»

-

-

-

-

6708,4

11,5

8

ГУ «Центр занятости  населения Целинного района Курганской области»

-

-

-

-

5067,0

8,7

          итого

15585,4

100,0

19809,1

100,0

58259,6

100,0