Оперативное планирование

Загрузка  производственных мощностей по ОАО «МПЗ» по конструктивно-технологическим размерным группам подшипников представлена в табл. 1.2.4.

 

Таблица 1.2.4 Загрузка производственных мощностей  по группам подшипников

Конструктивная группа	Средне-годовая произ. мощность тыс.шт.	План-прогноз 2013 г. тыс. шт.	Коэф. использ. мощности %
Шариковые	3085,884	673,4	21,8
Игольчатые	4792,536	1895,7	39,6
Карданные	13867,544	2172,0	15,7
Роликосферические	2083,83	749,2	36,0
Роликовые конические	185,792	56,1	30,2
Шарнирные	966,421	218,6	22,6
Итого	24982,007	5764,9	23,1

 

Коэффициент использования производственных мощностей  по конструктивным группам колеблется от 15,7 % до 39,6 %, что говорит о наличии излишнего оборудования (92 единицы). Но по сравнению с 2011 годом наблюдается рост данного коэффициента. В целом он составляет 23,1 %. Дополнительные площади для выпуска планируемых объемов не требуются.

Производственная  мощность предприятия составляет более 24 млн. штук подшипников в год, представленных номенклатурой более 1700 типоразмеров, а также изделия в сборе.

Изготовление  подшипниковой продукции является сложным процессом, состоящим из множества взаимосвязанных операций. Техническое оснащение ОАО «МПЗ» обеспечивает изготовление продукции по полному производственному циклу, поскольку в структуре предприятия собственные заготовительное, кузнечное, токарное, шариковое, сепараторное и шлифовально-сборочные производства.

Приоритетным  для предприятия является качество производимой продукции, поэтому руководство  ОАО «МПЗ» очень серьезно относится к процессам реконструкции и совершенствования производственного процесса. Техническое переоснащение завода носит системный характер и затрагивает все этапы производства от подготовительных операций до маркирования готовой продукции.

Трудовые  ресурсы предприятия являются главным  ресурсом каждого предприятия, от качества подбора и эффективности использования  которого во многом зависят результаты производственной деятельности предприятия.

Эти ресурсы  являются объектом постоянной заботы со стороны руководства. Роль трудовых ресурсов существенно возрастает в  период рыночных отношений. Инвестиционный характер производства, его высокая  наукоемкость, приоритетность вопросов качества продукции изменили требования к работнику, повысили значимость творческого отношения к труду и высокого профессионализма.

Трудовые  ресурсы - это часть населения  трудоспособного возраста, обладающая необходимым физическим развитием, знаниями и практическим опытом для  работы в народном хозяйстве. К трудовым ресурсам относят как занятых, так и потенциальных работников [2,c.15].

Персонал  предприятия (кадры, трудовой коллектив) - это совокупность работников, входящих в его списочный состав.

Численность работников ОАО «МПЗ» на 01 августа 2013 года составляет 2760 человек, в том  числе:

- производственных  рабочих - 1153 человек;

- вспомогательных  - 658 человек;

- руководители - 350 человек;

- специалисты  - 349 человек;

    - служащие - 97 человек;

- непромышленная  группа - 153 человека.

Количество  и качество персонала определяется задачами, поставленными предприятием по выполнению программы выпуска  продукции.

Сведения о возрастном составе рабочих ОАО «МПЗ» на 01. 08. 2013 г. представлены в табл. 1.2.5

 

Таблица 1.2.5 Возрастной состав работников ОАО «МПЗ»

Возраст	Женщины,%	Мужчины, %
18-24	4	4
25-29	4	4
30-39	7	6,7
40-49	15,2	10
50-54	10,9	12
55 и старше	11	11,2
Итого:	47,9	52,1

 

Таким образом, на предприятии трудятся 1251 женщин, что составляет 47,9% от общего числа  и 1356 мужчин, что составляет 52,1% в  возрасте от 18 до 55 лет.

По образованию  работники (ППП) делятся на пять основных групп. Это наглядно отображено в табл. 1.2.6

 

Таблица 1.2.6 Профессиональный состав работников ОАО «МПЗ»

Категория работников	Образование, человек
	Высшее	Среднее специальное	Профессионально-техническое	Среднее общее	Базовое общее
Руководители	194	143	13	0	0
Специалисты	183	125	32	9	0
Служащие	0	10	14	73	0
Рабочие:
Производственные	18	72	108	907	47
Вспомогательные	22	91	206	304	36
Итого: (2607)	417	441	373	1293	83
% от общего числа:	16,0	16,9	14,3	49,6	3,2

 

Данные  таблица 1.2.6 демонстрируют, что предприятие укомплектовано в основном квалифицированными кадрами, имеющими высшее (16,0%), среднее специальное (16,9%)  и профессионально-техническое (14,3%) образование.

По данным отдела кадров общий стаж работников в ОАО «МПЗ» отражен в таблице 1.2.7.

 

 Таблица  1.2.7 Анализ персонала по общему стажу в ОАО «МПЗ»

Категория персонала	Количество	Удел. вес, %
От 1 до 5	394	15,1
От 6 до 10	636	24,4
От 11 до 15	443	17,0
От 16 до 20	521	20,0
От 21 до 25	352	13,5
Свыше 25	261	10
Итого:	2607	100

 

Как показал  проведённый анализ около 39,5% персонала  ОАО «МПЗ» имеют общий трудовой стаж до 10 лет. Это можно объяснить тем, что на предприятии работают относительно молодые специалисты.

Примерно  равные группы «от 11 до 15 лет» и «от 16 до 20 лет - 17%, 20% соответственно. Наименьшее количество работников - 276 человек (10%) имеют стаж свыше 25 лет.

Для завода очень важно, какой стаж имеют работники на предприятии, так как это позволяет судить о сплочённости коллектива, а также о том, насколько работники разбираются в тонкостях функционирования данного конкретного предприятия.

Хорошо  подобранный трудовой коллектив  – одна из основных задач предпринимателя. Это должна быть команда единомышленников и партнеров, способных осознавать, понимать и реализовывать замыслы  руководства предприятия.

Полноту использования трудовых ресурсов можно  оценить по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а  также по степени использования  фонда рабочего времени.

Данные  по использованию трудовых ресурсов ОАО "Минский подшипниковый завод" представлены в табл. 1.2.8

 

Таблица 1.2.8 Использование трудовых ресурсов ОАО "МПЗ"

Показатели	2010 год	2011 год	Отклонение (+/-)	2012 год	Отклонение (+/-)
Среднесписочная численность рабочих (ЧР)	2090	1869	-221	1899	+30
Отработано за год одним рабочим:
дней (Д)	222	220	-2	215	-5
часов (Ч)	1761	1743	-18	1699	-44
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч	7,93	7,92	-0,01	7,9	-0,02
Число отработанных человеко-часов (всего) (фонд рабочего времени) (Т)	3679361,4	3256545,6	-422815,8	3225451,5	-31094,1

 

Из таблицы 1.2.8 видно, что в 2011 г. по сравнению с 2010 г. среднесписочная численность рабочих ОАО "Минский подшипниковый завод" снизилась на 221 чел., число отработанных дней 1 рабочим сократилось на 2, а часов - на 18 ч. Средняя продолжительность рабочего дня снизилась с 7,93 часов до 7,92 часов. Фонд рабочего времени уменьшился на 442815,8 ч.

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. среднесписочная численность рабочих ОАО "Минский подшипниковый завод" увеличилась на 30 чел., число отработанных дней 1 рабочим сократилось на 5, а часов - на 44 ч. Средняя продолжительность рабочего дня снизилась с 7,92 часов до 7,9 часов. Фонд рабочего времени уменьшился на 31094,1 ч.

Фонд  рабочего времени (T) зависит от численности рабочих (ЧР) количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год (Д) и средней продолжительности рабочего дня (П) [10,c.37]:

 

T = ЧР × Д × П                                                                                      (1.2.1)

 

Фонд  рабочего времени ОАО "Минский  подшипниковый завод" за 2012 год больше, чем за 2011 г. Влияние факторов на его изменение можно установить способом абсолютных разниц. Расчет факторов представлен в табл. 1.2.9

 

Таблица 1.2.9 Расчет факторов изменения фонда рабочего времени

Показатель и формула расчета	Результат, ч
2011 г. по сравнению с 2010 г.
Изменение фонда рабочего времени, всего (∆Т = Т2011 - Т2010)	-422815,8
в том числе за счет изменения:
среднесписочной численности рабочих (∆Тчр = (ЧР2011 - ЧР2010) × Д2010 × П2010	(1869 - 2090) × 222 × 7,93 =  = - 389061,66
за  счет изменения количества отработанных дней (∆Тд = ∆Д × ЧР2011 × П2010)	(220 - 222) × 1869 × 7,93 =  = - 29642,34
за  счет изменения продолжительности  рабочей смены (∆Тд = ∆П × ЧР2011 × Д2011)	(7,92 - 7,93) × 1869 × 220 = = - 4111,8
2012 г. по сравнению с 2011 г.
Изменение фонда рабочего времени, всего (∆Т = Т2012 - Т2011)	-31094,1
в том числе за счет изменения:
среднесписочной численности рабочих (∆Тчр = (ЧР2012 - ЧР2011) × Д2011 × П2011	(1899 - 1869) × 220 × 7,92 = = +52272
за  счет изменения количества отработанных дней (∆Тд = ∆Д × ЧР2012 × П2011)	(215 - 220) × 1899 × 7,92 = = - 75200,4
за  счет изменения продолжительности  рабочей смены (∆Тд = ∆П × ЧР2012 × Д2012)	(7,9 - 7,92) × 1899× 215 = = - 8165,7

 

Данный  расчет показывает, что фонд рабочего времени ОАО "Минский подшипниковый  завод" за 2011 г. по сравнению с 2010 г. снизился на -422815,8 ч. На снижение фонда рабочего времени оказали влияние следующие факторы:

1) снижение  численности рабочих (за счет  данного фактора фонд рабочего  времени снизился на 389061,66 ч);

2) уменьшение  количества дней, отработанных за  год одним рабочим (за счет  данного фактора фонд рабочего  времени уменьшился на 29642,34ч);