Планирование деятельности лесопильного предприятия

 

Валовый выпуск пиломатериалов определяется, исходя из производительности рамы в час и фонд эффективного времени всего оборудования (мощность цеха по выработке пиломатериалов):

7,4м³ч*13704рамо-час = 101,41 тыс.м³;

Для определения объема распиленного сырья  составим пропорцию:

Валовый выпуск пиломатериалов – Выход пиломатериалов из сырья

                       (101,41тыс.м³)                                                (57%)

           Объем распиленного сырья          –             100%

                                (x)

X =

;

 При 100% брусовке объем пропущенного сырья равен:

177,89 тыс.м³*2=355,79 тыс.м³;

         Производительность рамы в час по пропуску и распилу сырья рассчитывается отношением объема пропущенного и распиленного сырья на число обработанных рамо-часов.

          Коэффициент экстенсивного использования оборудования определяется отношением фонда эффективного времени (в рамо-часах) на режимный фонд времени (в рамо-часах):

К_эк=

;

Средний коэффициент сортности пиломатериалов рассчитывается по следующей формуле:

К_ср=

, где

К₁,К₂,…, К_n – коэффициент сортности, присвоенный каждому сорту пиломатериалов;

q₁,q₂,…,q_{n –} количество пиломатериалов каждого сорта.

Выработка пиломатериалов на один человеко-день – это отношение общего объема пиломатериалов к числу человеко-дней.

Таблица 2.1.4

   Расчет  товарного выпуска продукции  по лесопильному производству

Наименованиепродукции	Посортный выход	Коэфнт сортности	Валовый выпуск		Внутри завобо ротм	Товар вы пускм
			м3	сумма коэф.
1	2	3	4	5	6	7
Пиломатериалы хвойных пород
I	7	1,6	12454	19926	0	12454
II	12	1,3	21349	27754	0	21349
III	15	1,0	26687	26687	0	26687
IV	23	0,7	40920	28644	21278	19642
Итого	57	1,016	101410	103011	21278	80132
ЧМЗ	60					12767
Щепа  технологическая	90					45843
Всего						138742

    

        Внутризаводской оборот – пиломатериалы IV сорта в размере 52% от плана, которые используются на выработке ЧМЗ, из нормы расхода 1,67 м³ пиломатериалов на 1 м³ ЧМЗ.

         Щепа технологическая изготавливается  из отходов (горбыль + обрезки и рейки), выход которой составляет 89-90 %. 
 

   Таблица 2.1.5

   Баланс  использования сырья

Наименование показателя	По  плану на 2007 год
	%	тыс. м3
1	2	3
Объем распиливаемого сырья	100	177,91
Выход пиломатериалов из пиловочника	57	101,41
Отходы, в т. ч.	43	76,50
опилки	12	21,35
горбыль	26	46,26
усушка, распил	5	8,90

 

Таблица 2.1.6

   Баланс  использования пиломатериалов

Наименование показателя	По  плану на 2007 год
	%	м3
1	2	3
Объем пиломатериалов	100	21278
Выход ЧМЗ	60	12767
Отходы, в т. ч.	40	8511
опилки	11	2341
обрезки, рейки	22	4681
усушка, распил	7	1489

 

   Таблица 2.1.7

   План  материально-технического обеспечения (м³)

Диаметр бревна	Сорт	Потребно на  прог-му	Остаток на конец года	План	Остаток на нача- ло  планир. года	Покрытие потребности
1	2	3	4	5	6	7
28	4	177,91	59,30	237,21	17	220,21

 

        Основой для составления данного  плана являются:

        - потребность в сырье для производства  пиломатериалов;

        - остаток сырья на конец года, определенный по нормативу запаса (норматив принят 4 месяца),  в данном расчете:

   177,91 тыс.м³ : 12мес * 4мес = 59,30 тыс.м³;

        - остаток сырья на начало года  установлен в задании.

        Покрытие потребности исчисляется  как остаток на конец года  плюс потребность в сырье на программу минус остаток сырья на начало года. 

   2.2 План по труду и фонду заработной  платы

   Таблица 2.2.1

   Баланс  использования рабочего времени  одного рабочего на год

Наименование  показателя	Единица измерения	По плану на 2008 г.	По плану на 2009 г.
1	2	3	4
Календарный фонд времени	дни	366	365
Число нерабочих дней, в т. ч.	дни	115	116
Праздничные	дни	13	13
Выходные	дни	102	103
Номинальный фонд	дни	251	249
Неявки  на работу - всего	дни	41	33
Очередные отпуска	дни	28	28
Отпуска по учебе	дни	2	2
Отпуска в связи с родами	дни	1	0
Неявки по болезни	дни	6	1
Выполнение государственных обязанностей	дни	2	2
Неявки с разрешения администрации	дни	1	0
Неявки по неуважительным причинам	дни	1	0
Число эффективных дней работы	дни	210	216
Средняя номинальная продолжительность  рабочего дня	час	8	8
Внутрисменные потери	час	0,2	0,2
Средняя продолжительность рабочего дня  с учетом потерь	час	7,8	7,8
Фонд  эффективного времени одного рабочего в год	час	1638	1684,8
Повышение производительности труда за счет увеличения фонда эффективности времени	%		2,9

 

   Тарифный  фонд заработной платы рассчитывается в табл. 2.2.2 – 2.2.4, для расчета необходима дневная тарифная ставка рабочего, установленная для данного вида работ.

   Дневная тарифная ставка в современных условиях устанавливается путем частного от деления минимальной заработной платы рабочих (действующей в  РФ) на среднемесячное число рабочих  дней в году при запланированном  режиме работы предприятия, умноженной на тарифный коэффициент рабочих в деревообрабатывающей промышленности, а также учитывается фактически сложившийся уровень оплаты труда через коэффициент пересчета. 

 

Таблица 2.2.2

   Расчет  численности основных производственных рабочих и фонд оплаты труда

Наименование оборудования	Кол-во оборуд.	Наименование профессии			Разряд работы	Кол-во штат- ных единиц в смену	Смен- ность	Явочное кол- во  рабочих в сутки	Число ра- бочих дней в году	Затраты труда в чел-днях	Тарифная ставка  в день, руб	Фонд з/п,  руб
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
Лесопильная рама	4	рамщик			6	4	2	8	249	1992	500	996000
-	-	рамщик			4	4	2	8	249	1992	460	916320
Обрезной  станок	1	станочник			6	1	2	2	249	498	500	249000
-	-	станочник			5	1	2	2	249	498	480	239040
Торцовочное устройство	1	станочник			4	1	2	2	249	498	460	229080
-	-	станочник			3	1	2	2	249	498	440	219120
Реечный транспортер	1	рабочий			3	1	2	2	249	498	440	219120
Опиловочный транспортер	1	рабочий			3	1	2	2	249	498	440	219120
Сортплощадка	1	сортировщик п/м			4	1	2	2	249	498	460	229080
-	-	крановщик			4	1	2	2	249	498	460	229080
-	-	стропальщик			4	1	2	2	249	498	460	229080
-	-	расправщик  досок на цепях			4	1	2	2	249	498	460	229080
-	-	браковщик			6	2	2	4	249	996	500	498000
-	-	браковщик на контрольной проверке			6	1	2	2	249	498	500	249000
Итого	-				-	-	-	-	-	10458	-	4950122
Фонд  на премирование (40%)	-				-	-	-	-	-	-	-	1485036,6
Всего тарифный фонд	-				-	-	-	-	-	-	-	6435158,6
Среднесписочная численность основных рабочих по производству п/м  r = 10458/216 = 49чел.															-	-	-	-	-	10458	-	4950122
Производство  технологической щепы			-	машинист  рубильной машины	4	1	2	2	249	498	460	229080
Рубильная машина			-	лаборант	4	1	2	2	249	498	460	229080
Итого			-	-	-	-	-	-	-	996	-	458160
Фонд  на премирование (40%)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	137448
Всего тарифный фонд			-	-	-	-	-	-	-	-	-	595608

Среднесписочная численность основных рабочих по производству технологической щепы r = 996/216 = 5 чел.

 

 
 

   Таблица 2.2.3

   Расчет  численности вспомогательных рабочих  и их фонд заработной платы

Наименование профессии	Разряд работы	Число  штатн.  ед. в смену,чел.	Смен- ность	Явочная  числ-ть  рабочих в сутки	Число  дней  работы в году	Затраты труда, чел-дн.	Тарифн. ставка в день, руб.	Фонд з/п,  руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Слесарь	6	1	2	2	249	498	500	249
Слесарь	5	1	2	2	249	498	480	239,04
Слесарь	4	1	2	2	249	498	460	229,08
Электромонтер	5	1	2	2	249	498	480	239,04
Прочие  рабочие	6	2	2	4	249	996	500	498
Пилоточник	5	2	2	4	249	996	480	478,08
Пилоточник	5	1	2	2	249	498	480	239,04
Ножеточник	4	1	2	2	249	498	460	229,08
Прочие  рабочие	-	-	-	20	-	4980	-	2400,36
Итого
Фонд  на премир-е (30%)	-	-	-	-	-	-	-	720,11
Всего тариф. фонд	-	-	-	-	-	-	-	3120,47
Среднесписочная численность вспомогательных рабочих r2 = 4980/216 = 24чел.