Планирование деятельности лесопильного предприятия

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

   Таблица 2.2.4

   Расчет  численности основных производственных рабочих по нормам времени на единицу продукции

Наименование  продукции	Ед-цы измер.	Кол-во	Норма времени на  ед. час	Всего за- трат  тру- да, часов	Коэф-т выполн. нормы	Всего затрат труда с учетом коэф. выполн.	Фонд эф. вре- мени 1 раб. на год, часов	Среднеспи- сочная  чис- ленность	Средн. разряд	Тарифная ставка  в  час, руб.	Фонд з/п,  руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Черновые  мебельные заготовки	м3	12767	8	102136	1,15	88813,9	1684,8	53	4	57,5	5106800,00
Капитальный ремонт оборудования	т. р.	100	290	29000	1,15	25217,4	1684,8	15	5	60	1513043,48
Итого	т. р.	-	-	-	-	-	-	68	-	-	6619843,48
Фонд  на премирование (30%)	т. р.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1985953,04
Всего тарифный фонд	т. р.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8605796,52

 
 

   Таблица 2.2.5

   Расчет  годового фонда оплаты труда по лесопильному производству

Наименование производств	Чис лен ность рабо чих	Тариф фонд зп тр	Доплаты до часо- вого  фонда		Часовой фонд зп тр	Доплаты до дневного фонда		Дневной фондзп тр	Доплаты до годо- вого  фонда, т. р.		Годовой фондзп труб
				сумма тр						сумма тр
						%	Сумма т. р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Производство  пиломатериалов	49	6435,16	2	128,70	6563,86	0,5	32,82	6 596,69	15	989,50	7 586,19
Производство  технологич. щепы	5	595,61	2	11,91	607,52	0,5	3,04	610,56	15	91,58	702,14
ЧМЗ хвойных пород	53	6638,84	2	132,78	6771,62	0,5	33,86	6 805,47	15	1020,82	7826,30
Кап. ремонт оборудования	15	1966,96	2	39,34	2006,30	0,5	10,03	2 016,33	15	302,45	2318,78
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вспомогательное производство	24	3120,47	2	62,41	3182,88	0,5	15,91	3 198,79	15	479,82	3678,61
Итого	146	18757,03	-	375,14	19132,17	-	95,66	19 227,84		2884,18	22 112,02

 

   Часовой фонд заработной платы состоит из тарифного фонда заработной платы и доплат к нему: бригадирам за руководство бригадой, за работу в ночное время, за обучение учеников и др. (в среднем в расчете принимаем 2% от фонда тарифной заработной платы).

 

   

   Дневной фонд заработной платы состоит из часового фонда заработной платы (основная зарплата) и доплат к нему: оплата перерывов кормящих матерей, льготных часов подростков и др. (в среднем 0,5% о часового фонда зарплаты).

   Годовой фонд оплаты труда образуется из фонда  дневной заработной платы и следующих доплат к нему: оплата за очередные и дополнительные отпуска, за время выполнения государственных и общественных обязанностей, пособие уходящим в армию и др. (в среднем в расчетах принимаем 15% от фонда дневной заработной платы). 

   Таблица 2.2.6

   Штатное расписание цехового персонала и  их годовой фонд

   заработной  платы

Персонал	Категория	Количество	Месячный  должност- ной оклад, руб.	Годовой фонд з/п, т. р.
1	2	3	4	5
Начальник цеха	ИТР	1	20000	240
Старший мастер	ИТР	2	16000	384
Мастер	ИТР	2	15000	360
Технолог	ИТР	1	13000	156
Механик	ИТР	1	13000	156
Нормировщик	ИТР	1	12000	144
Экономист	ИТР	1	14000	168
Бухгалтер	служ.	2	12000	288
МОП		3	4000	144
Итого		14		2040

 
 
 
 
 
 

Таблица 2.2.7

   Сводный план по труду и фонду заработной платы

Показатели	Единицы измерения	План на 2007 год
1	2	3
Объем товарной продукции	т. р.	485319,68
Темпы прироста товарной продукции в плане  по сравнению с  Отчетом прошлого года	%	2
Численность промышленно-производсвенного персонала, в т. ч.	чел.	160
рабочие	чел	146
из них вспомогательные	чел	39
ИТР	чел	9
служащие	чел	2
МОП	чел	3
Постоянная  часть промышленного персонала	чел	53
Повышение производительности труда, в т. ч. по факторам:	%	3,27
увеличение выпуска продукции	%	0,66
улучшение использования рабочего времени	%	2,61
Выработка продукции на одного работающего	т.руб./чел.	3033,25
Фонд  заработной платы ППП, в т. ч.	т. р.	24152,02
рабочие	т. р.	22112,02
ИТР	т. р.	1608
служащие	т. р.	288
МОП	т. р.	144
Среднегодовая заработная плата 1 работающего	руб./чел.	150980,70

 

   При расчете повышения производительности труда по факторам к постоянной части  промышленно-производственного персонала  относятся: ИТР, служащие, МОП, вспомогательные  рабочие.

   Численность условно высвобожденных рабочих определяется по формулам:

   а) за счет увеличения выпуска продукции:

   r = r_n*(

)= 53*(1,02 - 1) = 1чел.,

   где r_n – численность постоянной части промышленно-производственного персонала;

    ТП –  темпы роста товарной продукции;

   б) за счет улучшения использования  рабочего времени:

   

,

   где Т_эп и Т_эо – эффективный фонд рабочего времени по плану и отчету;

   r_р – численность рабочих по плану;

   r =

;

   Таким образом, общее повышение производительности труда в процентах определяется по формуле:

   

,

   где r_пл – численность промышленно-производственного персонала по плану;

   

  ,

   в том числе по факторам:

   а) увеличение выпуска продукции:

   

;

   б) улучшение использования рабочего времени:

   

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

   2.3 План по себестоимости продукции,  прибыли и рентабельности

   Таблица 2.3.1

   Расчет  стоимости сырья на планируемую производственную программу

Наименование матресурсов Пиломатериалы 101410м3 ЧМЗ 12767 м3 Щепа  технологическая 45843м3 всего, м3 цена сумма, т. р. всего, м3 цена сумма, т. р. всего, м3 цена сумма, т. р. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пиловочник хвойных пород 177910 1500 266865,00             Пиломатериалы хвойных пород IV сорта       21278 2140 45534,92       Отходы (горбыли, рейки)             50937 650 33109,05 Итого     266865,00     45534,92     33109,05