Обоснование стратегических приоритетов развития бизнеса на примере Дирекции Инфраструктуры

Развернутая длина сети железных дорог, км

Железные дороги

Главные 
пути

Станционные и  
специальные 
пути

Подъездные пути

% станц. и  
спец.путей к  
эксплуата-ционной 
длине

Всего

в т.ч. с организов. 
движением

1

2

3

4

5

6

Октябрьская

13363,369

4945,374

1101,779

0,000

47,677

Калининградская

904,783

412,577

223,191

96,744

66,8

Московская

13014,301

5646,482

1327,567

128,898

63,8

Горьковская

7958,570

3155,987

862,280

191,938

59,6

Северная

8642,697

3034,751

570,915

0,000

50,9

Северо-Кавказская

8539,036

4236,819

795,525

0,000

67,1

Юго-Восточная

6709,494

2820,715

529,363

0,000

67,3

Приволжская

6123,736

2467,226

426,679

0,000

58,2

Куйбышевская

7280,684

3446,251

631,036

9,185

72,5

Свердловская

9533,066

3922,977

396,292

0,000

55,2

Южно-Уральская

7949,954

3223,045

572,501

0,000

67,1

Западно-Сибирская

8963,855

3600,930

695,789

0,000

64,8

Красноярская

4546,951

1554,377

390,953

0,000

49,2

Восточно-Сибирская

6215,588

2506,295

400,995

0,000

65,1

Забайкальская

5932,913

2053,161

298,713

0,000

61,5

Дальневосточная

8351,308

3402,287

621,781

174,853

53,3

Всего по сети

124030,305

50429,254

9845,359

601,618

59,2

Показатель

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Основные фонды, млн. руб.

137 257

174 936

235 931

271 244

353 471

441 326

Оборотные активы, млн. руб.

1139,467

1190,022

1273,479

1345,774

1545,086

1921,356

ИТОГО, млн. руб.

138 396

176 126

237 204

272 590

355 016

443 247

Основные фонды, %

99,18

99,32

99,46

99,51

99,56%

99,57%

Оборотные активы, %

0,82

0,68

0,54

0,49

0,44%

0,43%

ИТОГО, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,00%

100,00%

Показатель

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Износ основных фондов, в целом по ОАО «РЖД», %

63,92

7,9

13

18

21,6

23,14

Износ ОФ хозяйства электроснабжения, %

54,78

9,24

14

19

23

26,70

Здания 

48,92

4,8

6,9

9,4

11,6

14,06

Сооружения 

52,46

8,67

13,2

16,9

21,5

25,38

в том числе передаточные устройства

52,3

8,34

13,1

16,8

21,3

25,09

Машины и оборудование, инструмент

68,07

14,3

21,7

28,1

33,9

34,97

Транспортные средства

65,98

14,59

19,3

24,8

31,6

34,12

Инвентарь, другие виды основных средств

65,57

29,4

33,3

46,8

43,1

60,36

Показатель

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Изменения за период

абс., млн. руб.

отн., %

Эксплуатационные расходы, всего

18 712,8

26 229,1

28 789,4

32 711,7

39 000,9

46 519,8

27 807,0

148,6

Эксплуатационные расходы без  учета амортизационных отчислений

11 525,8

14 268,6

14 773,7

15 926,8

18 865,3

22 929,7

11 403,9

98,9

Статья расходов

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

Изменения

за 2005 – 2010 годы

абс., млн. руб.

отн.,%

Фонд оплаты труда

4 483,5

5 968,9

6 869,8

7 993,5

9 201,1

11 900,9

7 417,4

165,4

Отчисления на социальные нужды

1 520,2

1 804,1

1 698,4

1 942,3

2 214,2

2 716,9

1 196,7

78,7

Материалы

2 198,9

2 536,1

2 209,7

2 263,1

2 639,4

2 885,2

686,3

31,2

Топливо

228,3

310,5

397,0

495,3

479,6

649,7

421,4

184,6

Электроэнергия

527,4

614,5

640,6

684,3

772,9

866,2

338,8

64,2

Прочие материальные затраты

2 152,7

2 652,5

2 561,6

1 148,2

1 931,9

2 005,8

-146,9

-6,8

Амортизационные отчисления

7 187,0

11 960,5

14 015,7

16 784,9

20 135,6

23 590,1

16 403,1

228,2

Прочие

414,8

382,0

396,6

1 400,1

1 626,2

1 905

1 490,2

359,3

ВСЕГО РАСХОДОВ

18 712,8

26 229,1

28 789,4

32 711,7

39 000,9

46 519,8

27 807,0

148,6%

№

Перспектива оценки

Наименование показателя

Единица измерения

Формула расчета показателя

Периодич-

ность мониторинга

Тип показателя

Методика оценки

Пороговое значение

Стимули-рующее значение

Весовой коэффициент показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Центральная дирекция инфраструктуры - филиал ОАО "РЖД"

1.1

Экономика и финансы

Выручка, начисленная по всем видам  деятельности

млн. руб.

Выручка, начисленная по перевозкам + Выручка, начисленная по прочим видам  деятельности

Ежемесячно

Показатель контроля

Достижение целевого значения - выполнение бюджета продаж

КПЭц - 2%

КПЭц + 2%

0,00% !!!!!

1.2

Экономика и финансы

Выручка, начисленная по перевозочным видам деятельности

млн. руб.

Выручка, начисленная по перевозкам

Ежемесячно

Показатель контроля

Достижение целевого значения - выполнение бюджета продаж

КПЭц - 2%

КПЭц + 2%

4,91%

1.3

Экономика и финансы

Выручка, начисленная по прочим видам  деятельности

млн. руб.

Выручка, начисленная по прочим видам  деятельности

Ежемесячно

Показатель контроля

Достижение целевого значения - выполнение бюджета продаж

КПЭц - 2%

КПЭц + 2%

0,00% !!!!

1.4

Экономика и финансы

Расходы по всем видам деятельности

млн.руб.

Затраты по перевозочным видам деятельности + Затраты по прочим видам деятельности

Ежемесячно

Показатель контроля

Экономия, снижение затрат

КПЭц + 2%

КПЭц - 2%

0,00%!!!!

1.5

Экономика и финансы

Расходы по перевозочным видам деятельности

млн.руб.

Затраты по перевозочным видам деятельности

Ежемесячно

Показатель контроля

Экономия, снижение затрат

КПЭц + 2\%

КПЭц - 2%

0,00% !!!

1.6

Экономика и финансы

Расходы по прочим видам деятельности

млн.руб.

Затраты по прочим видам деятельности

Ежемесячно

Показатель контроля

Экономия, снижение затрат

КПЭц + 2%

КПЭц - 2%

0,00%!!!

1.7

Экономика и финансы

Прибыль по прочим видам деятельности

млн.руб.

Финансовый результат по прочим видам  деятельности

Ежемесячно

Показатель контроля

Достижение целевого значения, рост прибыли

КПЭц - 2%

КПЭц + 2%

3,57%

1.8

Экономика и финансы

Рентабельность по прочим видам деятельности

%

(Финансовый результат по прочим  видам деятельности) / (Расходы по  прочим видам деятельности) х  100%

Ежемесячно

Показатель контроля

Достижение целевого значения, повышение  рентабельности

КПЭц - 2%

КПЭц + 2%

0,00%!!!

1.9

Экономика и финансы

Непроизводительные расходы

руб.

В соответствии с Методикой оценки непроизводительных расходов

Ежеквартально

Показатель мониторинга

Экономия, снижение затрат

КПЭф.п.п.

КПЭф.п.п. - 2%

3,57%

1.10

Экономика и финансы

Выручка, начисленная по предоставлению услуг инфраструктуры в пригородном  сообщении

млн.руб.

Выручка, начисленная за предоставление услуг инфраструктуры при пассажирских перевозках в пригородном сообщении

Ежемесячно

Показатель контроля

Достижение целевого значения - выполнение бюджета продаж

КПЭц - 2%

КПЭц + 2%

3,13%

1.11

Экономика и финансы

Себестоимость перевозок

коп. / 10 прив. тонно-км

Себестоимость перевозок на дороге

Ежемесячно

Показатель контроля

Снижение себестоимости

КПЭц + 2%

КПЭц - 2%

3,57%

1.12

Экономика и финансы

Оборачиваемость запасов

раз

(Списание запасов в производство + Прочие выбытия) / (Средняя величина  запасов за период)

Ежеквартально

Показатель контроля

Повышение оборачиваемости запасов

КПЭц - 2%

КПЭц + 2%

0,00%

1.13

Экономика и финансы

Фондоотдача в натуральном выражении

приведенные тонно-км / млн. руб.

(Приведенная работа в границах  железной дороги для расчета  себестоимости ) / (Средняя стоимость  основных производственных фондов  дороги)

Ежеквартально

Показатель контроля

Повышение фондоотдачи

КПЭц - 2%

КПЭц + 2%

0,00%

1.14

Экономика и финансы

Дебиторская задолженность

млн. руб.

Дебиторская задолженность: покупатели и

заказчики (в т.ч. по перевозкам), авансы выданные, на конец периода

Ежеквартально

Показатель контроля

Достижение целевого значения - выполнение норматива дебиторской задолженности

КПЭц

КПЭц -2%

3,13%

1.15

Экономика и финансы

Кредиторская задолженность

млн. руб.

Кредиторская задолженность:

поставщики и подрядчики, авансы полученные, на конец периода

Ежеквартально

Показатель контроля

Достижение целевого значения - выполнение норматива кредиторской

КПЭц + 2%

КПЭц - 2%

3,13%

Экономика и финансы

25,01%

1.16

Производство и безопасность движения

Грузооборот

млн. тонно-км

Грузооборот в границах ДИ

Ежемесячно

Показатель контроля

Достижение целевого значения - выполнение плана по грузообороту

КПЭц - 5%

КПЭц + 5%

1,94%

1.17

Производство и безопасность движения

Пассажирооборот

млн. пассажиро-км

Пассажирооборот в дальнем следовании в границах ДИ + Пассажирооборот в пригородном сообщении в границах ДИ

Ежемесячно

Показатель контроля

Достижение целевого значения - выполнение плана по пассажирообороту

КПЭц - 5%

КПЭц + 5%

1,94%

1.18

Производство и безопасность движения

Коэффициент безотказности инфраструктуры

млн. тонно-км брутто / отказы

Среднее количество выполненной тонно-километровой работы между отказами в границах ДИ

Ежеквартально

Показатель мониторинга

Повышение коэффициента безотказности  инфраструктуры

КПЭф.п.п.

КПЭф.п.п. + 5%

1,94%

1.19

Производство и безопасность движения

Приведенная работа

млн. приведенных тонно-км

Приведенная работа в границах железной дороги (для расчета себестоимости)

Ежемесячно

Показатель контроля

Достижение целевого значения - выполнение плана по приведенной работе

КПЭц - 5%

КПЭц + 5%

1,94%

1.20

Производство и безопасность движения

Количество крушений поездов и  аварий

ед.

Количество нарушений безопасности движения поездов по виду "Крушения поездов и аварии" в границах дороги

Ежемесячно

Показатель мониторинга

Снижение количества крушений поездов  и аварий

КПЭф.п.п.

КПЭф.п.п. - 5%

1,94%

1.21

Производство и безопасность движения

Удельное количество транспортных происшествий, кроме крушений и аварий, связанных  с нарушением безопасности движения

ед. / млн. поездо-км

(Количество нарушений безопасности  движения поездов по виду "Транспортные  происшествия" кроме крушений  и аварий в границах дороги) / (Количество поездо-км)

Ежемесячно

Показатель мониторинга

Снижение удельного количества транспортных происшествий, кроме крушений и аварий, связанных с нарушением безопасности движения

КПЭф.п.п.

КПЭф.п.п. - 5%

1,94%

1.22

Производство и безопасность движения

Удельное количество событий, связанных  с нарушением безопасности движения

ед. / млн. поездо-км

(Количество нарушений безопасности  движения поездов по виду "События"  в границах дороги) / (Количество  поездо-км)

Ежемесячно

Показатель мониторинга

Снижение удельного количества событий, связанных с нарушением безопасности движения

КПЭф.п.п.

КПЭф.п.п. - 5%

1,94%

1.23

Производство и безопасность движения

Производительность труда в натуральном  выражении

млн. приведенных тонно-км / 1000 чел

(Приведенная работа в границах  железной дороги (для расчета  производительности)) / (численность  на перевозках) / 1000

Ежемесячно

Показатель контроля

Повышение производительности труда

КПЭц - 5%

КПЭц + 5%

1,94%

1.24

Производство и безопасность движения

Качество взаимодействия "заказчик-подрядчик"

баллы

В соответствии с Методикой оценки качества взаимодействия "заказчик-подрядчик"

Ежемесячно

Показатель мониторинга

Повышение качества взаимодействия "заказчик-подрядчик"

КПЭф.п.п.

КПЭф.п.п. + 5%

1,94%

1.25

Производство и безопасность движения

Количество временных предупреждений об ограничении скорости движения поездов

ед.

Количество временных предупреждений об ограничении скорости движения поездов  по вине железной дороги

Ежемесячно

Показатель мониторинга

Снижение количества временных предупреждений об ограничении скорости движения поездов

КПЭф.п.п.

КПЭф.п.п. - 5%

1,94%

1.26

Производство и безопасность движения

Количество отказов работы устройств  электроснабжения, вызвавших задержки поездов

ед.

Количество отказов работы устройств  электроснабжения, вызвавших задержки поездов

Ежеквартально

Показатель мониторинга

Снижение количества отказов работы устройств электроснабжения, вызвавших  задержки поездов

КПЭф.п.п.

КПЭф.п.п. - 5%

1,94%

1.27

Производство и безопасность движения

Количество отказов работы устройств  автоматики и телемеханики, вызвавших  задержки поездов

ед.

Количество отказов работы устройств  автоматики и телемеханики, вызвавших  задержки поездов

Ежеквартально

Показатель мониторинга

Снижение количества отказов работы устройств автоматики и телемеханики, вызвавших задержки поездов

КПЭф.п.п.

КПЭф.п.п. - 5%

1,94%

1.28

Производство и безопасность движения

Удельный расход электроэнергии на тягу поездов

кВт.ч / 10 тыс. ткм брутто

Удельный расход электроэнергии на тягу поездов

Ежеквартально

Показатель контроля

Повышение энергоэффективности

КПЭц - 5%

КПЭц + 5%

1,94%

1.29

Производство и безопасность движения

Удельный расход топлива на тягу поездов

кг у.т. / 10 тыс. ткм брутто

Удельный расход топлива на тягу поездов 

Ежеквартально

Показатель контроля

Повышение энергоэффективности

КПЭц - 5%

КПЭц + 5%

1,94%

Производство и безопасность движения

35,00%

1.30

Клиенты и рынки

Выполнение графика движения грузовых поездов

%

((Количество проследовавших грузовых  поездов в границах железной  дороги) - (Количество грузовых поездов,  опоздавших по вине дороги  в границах железной дороги)) / (Количество проследовавших грузовых  поездов в границах железной  дороги) х 100%

Ежедневно

Показатель мониторинга

Достижение целевого значения - 100%

КПЭф.п.п.

КПЭф.п.п. + 5%

10,00%

1.31

Клиенты и рынки

Выполнение расписания движения пассажирских поездов

%

((Количество фактов прибытия на  станции посадки (высадки) и  станции назначения в границах  железной дороги) - (Количество фактов опоздания прибытия на станции посадки (высадки) и станции назначения по вине дороги в границах железной дороги) / (Количество фактов прибытия на станции посадки (высадки) и станции назначения в границах железной дороги)) х 100%

Ежедневно

Показатель мониторинга

Достижение целевого значения - 100%

КПЭф.п.п.

КПЭф.п.п. + 5%

10,00%

Клиенты и рынки

20,00%

1.32

Персонал и развитие

Соотношение темпов роста реальной заработной платы и производительности труда

%

(Темпы роста реальной заработной  платы) / (Темпы роста производительности  труда в натуральном выражении)  х 100%

Ежемесячно

Показатель мониторинга

Положительной динамикой считается, если значение показателя меньше или  равно 1.

100%

99%

2,60%

1.33

Персонал и развитие

Текучесть кадров

%

(Число уволенных по собственному  желанию и за нарушения трудовой  дисциплины) / (Среднесписочная численность  работников) х 100%

Ежеквартально

Показатель мониторинга

Снижение текучести кадров

КПЭф.п.п.

КПЭф.п.п. - 1% до достижения 5%

2,15%

1.34

Персонал и развитие

Укомплектованность штата

%

(Списочная численность работников  на дату) / (Количество штатных  единиц по штатному расписанию  на дату) х 100%

Ежеквартально

Показатель контроля

Повышение укомплектован-ности штата

КПЭц - 3%

КПЭц + 1%

3,37%

1.35

Персонал и развитие

Количество работников, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку

чел.

Количество работников, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку

Ежеквартально

Показатель контроля

Повышение количества обученных работников

КПЭц

КПЭц + 5%

1,60%

1.36

Персонал и развитие

Производственный травматизм

чел.

Количество пострадавших за текущий  год

Ежеквартально

Показатель мониторинга

Снижение количества пострадавших по вине работодателя

КПЭф.п.п.

КПЭф.п.п. - 10%

3,78%

1.37

Персонал и развитие

Доля рабочих мест, соответствующих  требованиям норм охраны труда

%

Количество рабочих мест, соответствующих  требованиям норм охраны труда (класс 1,2) / Количество рабочих мест, прошедших  аттестацию в отчетном году

Ежеквартально

Показатель мониторинга

Повышение количества рабочих мест, соответствующих требованиям норм охраны труда в общем количестве рабочих мест, прошедших аттестацию в отчетном году

КПЭф.п.п.

КПЭф.п.п. +5%

1,88%

1.38

Персонал и развитие

Среднемесячная заработная плата  работников, занятых на перевозках

руб.

(Фонд начисленной заработной  платы контингента, затраты на  содержание которого относятся  на себестоимость перевозок) / (Численность  работников списочного состава  (без внешних совместителей), затраты  на содержание которого относятся  на себестоимость перевозок)

Ежемесячно

Показатель мониторинга

Увеличение среднемесячной заработной платы

КПЭц

КПЭц + 3%

2,31%

1.39

Персонал и развитие

Среднемесячная заработная плата  работников по всем видам деятельности

руб.

(Фонд начисленной заработной  платы, всего) / (Численность работников  списочного состава (без внешних  совместителей), всего)

Ежемесячно

Показатель мониторинга

Увеличение среднемесячной заработной платы

КПЭц

КПЭц + 3%

2,31%

Персонал и развитие

20,00%