Совершенствование отбора и подбора персонала (на примере ОАО «БетЭлТранс»)

Третьим этапом станет следование принятым корпоративным документам. Например, на сотрудника кадровой службы можно возложить контроль адаптационного процесса, который проходит вновь нанятый сотрудник. При этом непосредственно адаптацию будет проводить его начальник, а кадровый работник – только контролировать этот процесс.

 

3.2 Расчет обоснованности затрат на мероприятия

 

Расчет стоимости проекта складывается из следующих затрат:

Аа) а) единовременные затраты;

Юб) текущие затраты.

К единовременным затратам относятся расходы, которые компания понесет на этапе разработки и планирования проекта, такие как: оплата труда участников проектной группы, затраты на поиск информации, печатная продукция (раздаточные материалы и т.д.). Текущие затраты – это расходы компании на поиск и отбор кандидатов, которые мы будем учитывать помесячно.

Для определения стоимости разработки и реализации проекта необходимо учесть единовременные затраты на разработку и планирование проекта, а также текущие затраты на поиск персонала. Общий объем текущих затрат определяется исходя из стоимости поиска каждого сотрудника и планируемой годовой потребности в персонале.

Для расчета стоимости проекта мы произведем расчет стоимости подбора сотрудника по каждой вакансии (таблица 3.4).

 

 

Таблица 3.4 - Стоимость подбора по каждой из наиболее часто возникающих вакансий

Вакансия	Стоимость
Слесарь-ремонтник	400 р. (объявления в газетах) + 50 р. (объявления в интернете) + 120 р. (стоимость одного часа работы менеджера по персоналу+ЕСН) * 3ч. (время отбора кандидатов) = 810 р.
Наладчик оборудования	400 р. (объявления в газетах) + 50 р. (объявления в интернете) + 120 р. (стоимость одного часа работы менеджера по персоналу+ЕСН) * 2 ч. (время отбора кандидатов) = 690 р.
Оператор установок	1000 р. (объявления в газетах) + 50 р. (объявления в интернете) + 120 р. (стоимость одного часа работы менеджера по персоналу+ЕСН) * 2,5 ч. (время отбора кандидатов) = 1350 р.
Машинист	1000 р. (объявления в газетах) + 50 р. (объявления в интернете) + 120 р. (стоимость одного часа работы менеджера по персоналу+ЕСН) * 2 ч. (время отбора кандидатов) = 1290 р.
Мастер участка	1000 р. (объявления в газетах) + 120 р. (стоимость одного часа работы менеджера по персоналу+ЕСН) * 1,5 ч. (время отбора кандидатов) = 1180 р.

 

Также в текущие затраты мы включили оплату услуг связи на телефонные переговоры с кандидатами (таблица 3.5). В этой таблице рассчитана ориентировочная стоимость единовременных и текущих затрат на основании анализа внутренних затрат на пользование Интернет-ресурсами, связью, налога (ЕСН), затраты на размещение вакансий в газетах.

 

Таблица 3.5 – Единовременные и текущие затраты на проект

Единовременные затраты
наименование	стоимость (р.)	количество	общая стоимость (р.)
1	2	3	4
Поиск необходимой информации в интернет	2,3 р./Мб	100	230

 

Окончание таблицы 3.5

1	2	3	4
Премиальные выплаты участникам проектной группы (+ЕСН)	3780	8	30240
Печатная продукция	500	1	500
Итого:		30970 р.
Текущие затраты
Поиск и отбор операторов установок	1350	14	18900
Поиск и отбор машинистов	1290	14	18060
Поиск и отбор слесарей	810	2	16200
Поиск и отбор мастера участка	690	1	690
Поиск и отбор наладчиков	1180	2	2360
Печатная продукция	1000	1	1000
Оплата услуг связи	1000	1	1000
Итого:		58210 р.
ВСЕГО		89180 р.

 

Таким образом, мы видим, что общая стоимость проекта составляет 89 180 р. Но для принятия управленческого решения о начале внедрения проекта информации об общей стоимости проекта недостаточно, необходимо рассчитать показатели экономической эффективности. Источником финансирования для нашего проекта будут являться собственные средства филиала ОАО «БЭТ» Горновский завод спецжелезобетона.

Для более полной оценки экономической эффективности разработанных мероприятий по совершенствованию отбора и подбора персонала необходимо сравнить ее с затратами на подбор и отбор в настоящее время. Стоимость найма в настоящее время складывается из двух основных величин: стоимости поиска кандидатов посредством печатных СМИ (2900 р.) и стоимости потраченного времени на проведение отборочного интервью (550 р.). Таким образом, стоимость подбора одного сотрудника в настоящее время составляет 3450 р.

Наш проект направлен на экономию средств при осуществлении подбора и отбора персонала на Горновском заводе спецжелезобетона. Поэтому при расчете экономической эффективности сравним расходы на подбор персонала в настоящее время, планируя расходы в будущем при заданной потребности в персонале и расходы на подбор персонала после разработки и внедрения мероприятий по совершенствованию отбора и подбора персонала. При распределении затрат по месяцам мы руководствовались мнением экспертной группы, состоящей из директора филиала «Горновский завод спецжелезобетона» ОАО «БЭТ» и заместителя директора.

Как указывалось выше, стоимость подбора одного сотрудника, в настоящее время, составляет 3450 р. Соответственно, расходы на подбор персонала из расчета существующих затрат будут складываться исходя из планов по подбору персонала одного подразделения филиала Горновского завода: по 5 сотрудников ежемесячно с июня по сентябрь, т.е. по 17250 р. и по 4 сотрудника ежемесячно в период с октября по декабрь, т.е. по 13800 р.

Распределение затрат при разработке и реализации нашего проекта будет следующим: с апреля по июнь – единовременные затраты, связанные с разработкой и планированием проекта, и с июля по декабрь – текущие затраты, которые будут связаны с осуществлением процесса поиска отбора и найма сотрудника. Рассмотрим формирование затрат по месяцам более подробно:

а) апАаа)рель: 3*3780 (премии) + 130 (оплата интернет) + 300 (печатная продукция) = 11770 р.;

б) май: 3*3780 (премии) + 100 (оплата интернет) + 100 (печатная продукция) = 11540 р.;

в) июнь: 2*3780 (премии) + 100 (печатная продукция) = 7660 р.;

г) июль-декабрь: сумма затрат по этим месяцам рассчитана из расчета стоимости поиска сотрудника по должностям и планов по подбору персонала.

Рассмотрим планируемые расходы по месяцам (таблица 3.6).

 

 

Таблица 3.6 - Распределение расходов на подбор и отбор персонала по месяцам

Период, мес.	Расходы на подбор персонала исходя из существующих затрат, р.	Планируемые расходы на реализацию подбора и отбора персонала, р.
Апрель	-	11770
Май	-	11540
Июнь	17250	7660
Июль	17250	12210
Август	17250	10000
Сентябрь	17250	10000
Октябрь	13800	9000
Ноябрь	13800	9000
Декабрь	13800	8000
ИТОГО	110400	89180

 

Необходимо отметить, что затраты на проект, отмеченные во втором столбце с апреля по июнь, являются единовременными, а затраты с июля по декабрь – это затраты непосредственно на подбор и отбор персонала.

Для комплексного расчета экономической эффективности предлагаемого проекта нам необходимо рассчитать различные экономические показатели и отследить их динамику. Рассмотрим эти показатели подробнее.

Определим коэффициент дисконтирования (для учета временного фактора). Коэффициент дисконтирования определим с учетом ставки Центрального Банка РФ, уровня инфляции и уровня риска проекта. Глубина анализа рискованности проекта зависит от величины проекта и вида деятельности предприятия. Учитывая, что стоимость проекта менее 100 тысяч р., мы допустим использование метода экспертных оценок для оценки риска.

Из таблицы 3.6 видно, что расходы на подбор и отбор персонала будут сокращаться из месяца в месяц, и к последнему месяцу достигнут суммы в 8000 р.

Итак, годовая ставка дисконтирования d =8,25 (ставка ЦБ РФ); х10% (уровень рискованности проекта):

 

1+d=   (1+r/100)/(1+i/100)                                       (3.1)

           

где

r- ставка рефинансирования,

i- темп инфляции,

1+d=(1+0,0825)/(1+0,07)=1,0117,

d=1,17%.

Так как проект рассчитан на 9 месяцев, рассчитаем месячную норму дисконтирования. Месячная норма дисконтирования рассчитывается по формуле:

 

  d=(²√1+d˟17/100-1)˟100                          (3.2)

 

где

d – месячная норма дисконтирования.

В итоге получаем dt=1.7%

Рассчитав коэффициент дисконтирования, дисконтированные доходы и расходы, мы можем рассчитать ЧДДt – чистый дисконтированный доход:

 

, (3.3)

где

ЧДДt – чистый дисконтированный доход,

 

- доходы/экономия за месяц,

З - затраты за месяц,

Кdt – коэффициент дисконтирования.

Чистая текущая стоимость рассчитывается по формуле:

 

  (3.4)

где

ЧТСt – чистая текущая стоимость,

ЧДДt – чистый дисконтированный доход. 

 

Составим сводную таблицу для расчета экономических показателей (таблица 3.7).

 

Таблица 3.7 - Сводная таблица для расчета экономических показателей проекта, руб.

Период, t	Эконо-мия в месяц, р.	Расхо-ды в месяц, р.	Коэффи-циент дисконти-рования, Kdt	Дисконти-рованная экономия	Дисконти-рованные расходы	Чистый дисконти-рованный доход, ЧДДt	Чистая текущая стоимость, ЧТСt
Апрель	-	11770	1,000	0	11770	-11770	-11770
Май	-	11540	0,982	0	11332	-11332	-23102
Июнь	17250	7660	0,964	16629	7384	9245	-13857
Июль	17250	12210	0,946	16319	11551	4768	-9089
Август	17250	10000	0,928	16008	9280	6728	-2361
Сентябрь	17250	10000	0,910	15698	9100	6598	4237
Октябрь	13800	9000	0,892	12310	8028	4282	8519
Ноябрь	13800	9000	0,874	12061	7866	4195	12714
Декабрь	13800	8000	0,856	11812	6992	4820	17534
Итого	110400	89180	-	100837	83303	17534	-