Понятие трудовых ресурсов и показатели их использования

 

Таблица 2.5 сравнительный анализ прироста численности  руководителей, специалистов и служащих

Подразделение	Среднесписочная численность		+   /   -
	1 полугодие 2006 г.	1 полугодие 2005 г.
1	2	3	4
Руководители	39	37	+2
Руководители колб.цех	11	10	+1
Руководители ЦСККИ	8	8	-
Руководители МЖЦ	11	11	-
Руководитель холодильника	2	1	+1
Специалисты	50	45	+5
Специалисты ОПВК	23	22	+1
Служащие	25	21	+4
ИТОГО	169	155	+14

 

 

Увеличение численности работников относимых к непромышленному персоналу, по сравнению с прошлым годом (161,9%), обусловлено присоединением ресторана «Королевская охота», организацией деятельности охотничьего хозяйства, гостиницы, открытием нового фирменного магазина в г. Минске. Численность работников этих подразделений составляет 49, 8 , 1 , 6 человек соответственно.

Численность производственно-промышленного персонала  увеличилась на 109 % к прошлому году, в том числе по цехам:

- МЖЦ 103,9% (+ 4 человека)

- Колб. цех 113,1% (+ 23 человека)

- ЦСККИ 104,6% (+ 4 человека)

- Вспомогательное производство  109,2% ( + 28 человек) таблица 1

- Руководители, специалисты        109,0% (+ 14 человек)  таблица 1

 

Среднесписочная численность производственно-промышленного персонала используется для расчета показателя производительности труда. Анализ показал, что темп роста  производительности труда по сравнению с прошлым годом составил 112%.  

По цехам:

- МЖЦ  122,1 %

- К.Ц.     97,6 %

- ЦСККИ    96,2 %

      

        Таблица 2.6 Экономические показатели хозяйственной деятельности ОАО «Борисовский мясокомбинат» за 1 полугодие 2006 года

 

 

Наименование	Ед-ца изм.	1 полугодие 2006г.	1 полугодие 2005г.	%
1	2	3	4	5
Среднесписочная численность, всего	Чел.	1087	946	114,9
В т.ч. ППП, всего в т.ч.	Чел.	917	841	109,0
Рабочие	Чел.	749	687	109,0
Служащие	Чел.	168	154	109,0
Из них руководители	Чел.	70	66	106,1
специалисты	Чел.	73	67	109,0
Непромышленняй персонал	Чел.	170	105	161,9
Фонд заработной платы, всего	Млн. руб.	4654,4	2969,5	151,5
В т .ч. ППП, всего в т.ч.	Млн. руб.	3962,7	2670,1	148,4
рабочие	Млн. руб.	3126,8	2110,0	148,4
Служащие, из них	Млн. руб.	835,9	560,1	149,2
- руководители	Млн. руб.	342,3	258,5	132,4
- специалисты	Млн. руб.	394,2	242,5	162,6
Непромышленный персонал	Млн. руб.	691,7	299,4	-
Среднемесячная заработная плата, всего	Тыс. руб.	698,2	509,9	136,9
В т. ч. ППП, всего	Тыс. руб.	720,3	529,2	136,1
Рабочие	Тыс. руб.	695,8	511,9	135,9
Служащие из них	Тыс. руб.	829,2	606,2	136,8
- руководители	Тыс. руб.	815,0	652,8	124,8
- специалисты	Тыс. руб.	900,0	603,2	149,2
Непромышленный персонал	Тыс. руб.	678,1	475,2	-

 

 

Среднемесячная заработная плата работников ОАО «Борисовский мясокомбинат» за 1 полугодие 2006 года составила 698221 рубль, темп роста к прошлому году 136,9%.

Рост заработной платы  в текущем году был  обеспечен  увеличением выплат за счет чистой  прибыли (материальная помощь к трудовому отпуску, премии по статье «Единовременное поощрение», за выполнение особо важного  задания). Сумма этих выплат с начала года составила 472,4 млн. рублей. Тарифная ставка 1 разряда  увеличивалась один раз, с 1 февраля 2006 года, на 108,9%.

 Без учета вышеперечисленных  выплат  размер  заработной платы  составил бы 567464 рубля, темп 111,3%.

Средний процент выполнения норм выработки по комбинату составляет 139,4 %, за соответствующий период прошлого года 145%.

Численность аппарата управления составляет 10,5% в общей численности работников.

Норматив  11 %.

Удельный вес заработной платы в себестоимости за первое полугодие 2006 года 7,2%.

Норматив 10 %.

  

Таблица 2.6 Удельный вес заработной платы в себестоимости

Показатель	Ед-ца изм.	2006 год
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	1 полу-годие
ФОТ	Млн.руб	534,5	551,9	627,2	567,8	593,1	623,5	3497,9
Себестоимость	Млн.руб	8226,4	7471,9	8016,5	8129,3	7806,0	8539,1	48189,0
Удельный вес	%	6,4	7,3	7,8	6,9	7,6	7,3	7,2

 

 

 Правительством РБ  рекомендовано уделить больше  внимание качественным показателя  хозяйственной деятельности ( рентабельность,  производительность труда и т.д.) и обеспечить опережающие темпы  роста производительности труда  над темпами роста заработной платы.

Основными факторами, влияющими на рост производительности труда, являются:

1. Увеличение объема  производимой продукции, создаваемой  в единицу времени при неизменном  ее качестве:

- темп роста товарной  продукции за первое полугодие 2006 года по сравнению с аналогичным периодом 2005 года составил 122,2%.

 

2. Повышение качества  продукции при неизменной ее  массе, создаваемой в единицу  времени, улучшение использования  сырья, материалов, топлива, электроэнергии;

 

3. Сокращение затрат  труда на единицу производимой продукции:

- пересмотр норм, согласно  утвержденному  плану, позволит снизить  трудоемкость производимой продукции, улучшить качество нормирования. 

 

4. Повышение технической  вооруженности труда, механизации  и автоматизации производства.

- за 1 полугодие 2006 года   было приобретено основных средств  на сумму  3407 млн. руб, в том  числе оборудования для основного  производства на сумму 1492 млн. руб.

 

5. Повышение квалификации  рабочих, совершенствование системы  оплаты труда, материального и морального стимулирования работников.

Тарифные разряды установлены в соответствии с единым тарифно-квалификационным  справочником рабочих.

На основном  производстве работают :

• по 1 разряду - 15 чел.
• по 2 разряду - 20 чел.
• по 3 разряду - 180 чел. (удельный вес  40%)
• по 4 разряду - 136 чел. (удельный вес 30%)
• по 5 разряду - 90 чел. (удельный вес  20%)
• по 6 разряду - 21 чел. (удельный вес 4%)

 

ИТОГО: 462 человека

Для материального и морального стимулирования работников разработаны положения: о дополнительных  мерах материального стимулирования высокопроизводительного и качественного труда  (сдельные расценки увеличены на 109%) и об установлении надбавки за профессиональное  мастерство. Надбавки за профессиональное мастерство получают 96% рабочих, которым присвоен тарифный разряд начиная с третьего .

• рабочие 3 разряда   12% тарифной ставки
• рабочие 4 разряда  до 16%  тарифной ставки
• рабочие 5 разряда  до 20% тарифной ставки
• рабочие 6 разряда до  24%  тарифной ставки
• рабочие 7 разряда до  28% тарифной ставки
• рабочие 8 разряда  до 32% тарифной ставки

 

Средняя ежемесячная сумма выплат за профессиональное  мастерство составляет

17136883 рублей, что в общем  фонде оплаты труда составляет 2,5%.

Приведенные данные говорят о  высокой квалификации кадров  и их реальной возможности улучшить качество труда.