Кадровый аудит и оценка кадрового потенциала организации (на примере Локомотивного эксплуатационного депо г. Барнаула)

 

   Как видно из табл. 12 простои в ремонте изменялись по-разному. Так, простои тепловозов в ремонте на ТР-3 снизились в 2006 году по отношению к 2003 году 2,4 суток, а к 2005 году на 4,8 суток. Простои в ремонте на ТО-3 за рассматриваемый период увеличиваются по отношению к 2003 году на 15,6 часа, а к 2005 году на 9,4 часа. Простои в ремонте на ТР-1 за рассматриваемый период уменьшаются по отношению к 2003 году на 2,8 часа, а к 2005 году увеличиваются на 1,6 часа. Увеличение простоев происходит за счет увеличения ожидания в ремонте, из-за  отсутствия  запасных  частей  и  неритмичности  поставки  их  в  течение  года, физическим  износом  локомотивов  из –за  длительного  срока  их  службы.

Показатели  плана по труду.

   В соответствии с действующим законодательством предприятие вправе само определять общую численность работников, их профессиональный и квалифицированный состав, утверждать штаты, устанавливать должностные оклады и тарифные ставки. В плане по труду рассчитывают следующие показатели: численность работников, фонд оплаты труда (ФОТ), среднемесячную заработную плату одного работника, производительность труда, нормативную трудоемкость.

   Анализ  производительности труда и заработной платы позволяет определить, насколько эффективно используются на предприятии трудовые ресурсы, экономно расходуется фонд оплаты труда:

   - оценка изменений уровня производительности  труда на предприятии и в  его подразделениях, анализ факторов, влияющих на производительность  труда, выявление резервов дальнейшего ее повышения;

   - изменение численности, состава  и структуры рабочей силы, использования рабочего времени, соответствия квалификации рабочих выполняемой работе, условий труда и отдыха;

   - изменение данных о расходовании  фонда оплаты труда в целом  по предприятию и отдельным подразделениям, категориям работников, динамики средней заработной платы, влияние отклонений численности работников и средней заработной платы на расход фонда оплаты труда, изучение темпов роста заработной платы, их соотношения с темпами роста производительности труда.

   Анализ  выполнения плана по труду – основа выявления внутренних резервов в использовании трудовых ресурсов, рационального использования работников и их рабочего времени.

   Анализу подвергаются все составные части  плана по труду: производительность труда, работников, их численности, фонд оплаты труда и среднемесячная заработная плата.

Показатели  по труду для анализа приведены в табл. 13.

Таблица 13

Показатели по труду за 2003 – 2006 годы

Показатель	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Тонно-километры брутто, млн.	11930,1	12099,8	14743,6	15624,9
Процент к базисному году	100,0	101,4	123,6	131
Процент к предыдущему году	-	101,4	121,8	106
Численность работников, чел.	1738	1511	1560	1496
Процент к базисному году	100,0	86,9	89,8	86,1
Процент к предыдущему году	-	86,9	103,2	95,9
Производительность  труда, тыс. т-км брутто/чел.	6864,3	8007,9	9451,0	10444,5
Процент к базисному году	100,0	116,7	137,7	152,2
Процент к предыдущему году	-	116,7	118,0	110,5
Фонд  оплаты труда, тыс. руб.	38936	56557	74365	94884
Процент к базисному году	100,0	145,3	191,0	243,7
Процент к предыдущему году	-	145,3	131,5	127,6
Среднемесячная  заработная плата, руб.	2240	3743	4767	6343
Процент к базисному году	100,0	167,1	212,8	283,2
Процент к предыдущему году	-	167,1	127,4	133,1

    За  анализируемый период с 2003 по 2006 год наблюдается  увеличение производительности труда на 52,2%, по сравнению с 2005 годом увеличение на 10,5%. Это объясняется тем, что с 2003 года началось увеличение перевозочного процесса. Объем перевозок в 2006 году составил 15624,9 млн. т-км брутто, по сравнению с 2003 годом произошло увеличение на 31%, а по сравнению с 2005 годом произошло увеличение на 6%. А контингент по сравнению с 2003 годом уменьшился на 13,9%, по сравнению с 2005 годом произошло сокращение контингента на 4,1%. Фонд оплаты труда в 2006 году по сравнению с 2003 годом вырос на 143,7%, по сравнению с 2005 годом на 27,6%. Повышение заработной платы обусловлено тарифным соглашением.

   Анализ  численности работников локомотивного депо

Общую численность работников депо определяют исходя из планируемого объема работы и плановой производительности труда. Основными группами работников локомотивного депо являются рабочие локомотивных бригад, рабочие по техническому  обслуживанию и ремонту локомотивов, цеховой персонал и штат управления депо.

     Определяют  явочный и списочный  состав работников. Явочный состав – это численность  работников непосредственно участвующих  в производственном процессе. Списочный состав – это все работники, оформленные приказом на работу. Списочный состав больше явочного на величину равную числу отсутствующих на работе (отпуск, болезнь, выполнение государственных обязанностей и др.)

   Списочный контингент определяется по формуле:

  Чсп = Чяв *(1+ Кзам),       (24)

где  Кзам – коэффициент замещения работников на период отпуска, болезни, др.

Этот  коэффициент (К_зам) определяют как отношение суммарного числа рабочих дней отпуска, невыходов на работу по болезни и другим причинам (t_н ) к числу рабочих дней в году (Тр  ).

Кзам = tн/Тр        (25)

Число рабочих дней в году (Т_р) находится из выражения:

Тр = 365 – (tв  + tп + tотп + tб + t_дрпр),     (26)

   t_н = tотп + tб + t_дрпр,        (27)

где  tв --  число выходных дней в год

tп ---    число праздничных дней в году;

tотп – продолжительность отпуска в рабочих днях;

tб    -  число дней невыхода на работу по болезни;

tдр.пр ---    число дней невыхода на работу в связи с выполнением государственных обязанностей и другим причинам.

   Численность  руководящих инженерно-технических  работников и служащих принимается в соответствии с Типовыми штатами и нормативами, с учетом конкретных условий работы депо, установленной для группы по оплате труда.

   Численность работников локомотивного депо Б. складывается из двух частей – зависящей и независящей от объема выполняемых работ. К зависящей относятся локомотивные бригады, рабочие по текущему ремонту подвижного состава.

   За анализируемый период с 2003 по 2006 год произошло сокращение контингента, в общем, по депо на 242 человека. По производственным группам численность изменялась неравномерно, так перевозкам в целом произошло сокращение на 254 человека. Локомотивные бригады увеличились на 49 человек, в связи с увеличением объема перевозок и за  счет  приема  локомотивных  бригад по  разрешению  начальника  дороги. Численность на текущем ремонте уменьшилась на 54 человека. Произошло сокращение контингента остальных работников на 256 человек.

   Проанализируем  численность по двум направлениям структур.

   Наибольший  удельный вес в общей структуре  численности по депо занимают перевозки, в 2003 и 2004 годах контингент по перевозкам составил 97,4%, а в 2005 и 2006 годах -  96,2%. На локомотивные бригады приходится 46,7 – 57,5%, на текущий ремонт 8,1 – 10,7%, остальные работники (руководители и специалисты) занимают 28 – 38,8%, на экипировку идет 0,9 – 1,1%, подсобно-вспомогательная деятельность занимает 2,6 – 3,8%.

Таблица 14

Структура численности  работников

Наименование  производственных групп	2003г	Уд. вес, проц.	2004г	Уд. вес, проц.	2005г	Уд. вес, проц.	2006г	Уд. вес, проц.
Перевозки, всего, чел. в том  числе:	1693	97,4	1472	97,4	1501	96,2	1439	96,2
локомотивные  бригады, чел.	811	46,7	849	56,1	845	54,2	860	57,5
текущий ремонт, чел.	179	10,3	161	10,7	127	8,1	125	8,4
экипировка, чел.	15	0,9	16	1,1	15	1,0	15	1,0
остальные работники, чел.	675	38,8	431	28,5	491	31,5	419	28,0
капитальный ремонт, чел.	13	0,7	15	1,0	23	1,4	20	1,3
Подсобно-вспомогательная  деятельность, чел.	45	2,6	39	2,6	59	3,8	57	3,8
Всего по депо, чел.	1738	100	1511	100	1560	100	1496	100

 

   Далее проанализируем численность депо по коэффициентам (темпам) роста. Результаты сведены в табл. 15. 

Таблица 15

Структура численности  работников депо

Наименование  производственных групп	Коэффициенты (темпы) роста							Средний темп роста, проц.
	к предшествующему году			к  базисному (2003)году
Перевозки, всего в том  числе:	1,87	1,02	0,96	1,0	0,87	0,89	0,85	92,2
локомотивные  бригады	1,05	0,99	1,02	1,0	1,05	1,04	1,06	103,0
текущий ремонт	0,9	0,79	0,98	1,0	0,9	0,71	0,7	86,4
экипировка	1,07	0,94	1,0	1,0	1,07	1,0	1,0	101,0
остальные работники	0,64	1,14	0,85	1,0	0,64	0,73	0,62	80,2
подсобно-вспомогательная  деятельность	0,87	1,51	0,97	1,0	0,87	1,31	1,27	111,3
капитальный ремонт	1,15	1,53	0,87	1,0	1,15	1,77	1,54	128,8
Всего по депо	0,87	1,03	0,96	1,0	0,87	0,9	0,86	92,7