Реконструкция блока ат установки Элоу-авт-5 с целью повышения качества светлых дистиллятов

 

3 Экономическая часть.

3.1 Расчёт дополнительных  капитальных вложений, необходимых  для реконструкции

 

Целью реконструкции является введение в схему дополнительной колонны и увеличение числа тарелок, что позволит улучшить качество светлых дистиллятов.

Сумму дополнительных вложений на реконструкцию можно определить по укрупненным показателям

                          

                                (85)

где С - сметная стоимость дополнительно монтируемого оборудования;.

                   

                         (89)

где - стоимость дополнительно монтируемого оборудования;

    - стоимость доставки и монтажа, которая составляет 60 %

    - стоимость строительных работ, составляет 50 %

    - стоимость прочих расходов, которая составляет 40 %              

                          

где Ц - цена монтируемого оборудования;

    - стоимость неучтенного оборудования, которая составляет 20%.

Стоимость дополнительно монтируемого оборудования с учетом неучтенного оборудования

 руб.

 Затраты по приобретению и установке колонны и тарелок

 

 руб

Затраты с учетом НДС

                  С=69000000 1,18=81420000 руб

               

                             (90)

где - стоимость основных фондов (капитальных вложений) действующей установки, руб.;

    - стоимость основных фондов проектируемой установки, руб.

  Затраты по демонтажу списываемого оборудования

Дополнительные капитальные вложения составляют

 81420000.

Стоимость основных фондов проектируемой установки

ОФ

=81420000+146000000=227420000 руб.

 

3.2 Расчет технико-экономичесских  показателей

3.2.1 Расчёт себестоимости  продукции

 

Все затраты по производству и реализации продукции в нефтеперерабатывающей промышленности группируются в следующие статьи:

- сырье и основные материалы  за вычетом потерь и некалькулируемой  продукции;

- вспомогательные материалы;

- топливо на технологические  нужды;

- заработная плата производственного  персонала;

     - отчисления в фонд социального страхования;

- расходы на содержание  и эксплуатацию оборудования;

- внутризаводская перекачка;

     - общепроизводственные расходы;

     - общехозяйственные расходы.

 

Затраты на сырьё и основные материалы определяются на основе производственной программы и действующих цен на сырьё.

Зс=Qс×Цс          (1)

где Зс –  затраты на сырье, руб;

Qс – годовой объем перерабатываемого сырья, т.;

Цс – цена за 1 т сырья, материалов, руб.

 

Таблица 1 - Производственная программа действующей установки

 

Наименование	Единицы измерения	%  массовый	Годовой объём
Сырье: нефть	т	100	1500000
Итого:	т	100	1500000
Получено: Калькулируемая продукция: Бензиновая фракция нк-100 Лигроин 100-185 Легкое дизельное топливо Тяжелое дизельное топливо	т т т	6 14 6 25	90000 210000 90000 375000
Итого:		51	765000
Некалькулируемая продукция: Углеводородный газ Легкий вакуумный газойль Тяжелый вакуумный газойль Гудрон	т т т т	1 13 15 19,5	15000 195000 225000 292500

 

 

 

Продолжение таблицы

1	2	3	4
Итого:		48,5	727500
Потери:	т	0,5	7500
Баланс:		100	1500000

 

Таблица 2 - Расчёт затрат на сырьё, материалы, стоимость побочной продукции

 

Наименование сырья и побочной продукции	Цена, руб.	На весь выпуск продукции		Сумма на 1 тонну готовой продукции, руб.
		Количество, тонн	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Сырьё и основные материалы:  нефть	5000	1500000	7500000	9803,9
Итого:	5000	1500000	7500000	9803,9
Итого побочной продукции Углеводородный газ Легкий вакуумный газойль Тяжелый вакуумный газойль Гудрон	2100   3400   2900 2900	15000   255000   225000      292500	31500   663000   652500 848200
Итого побочной продукции			2195500	2869,9
Итого сырья за исключением потерь и побочной продукции			5304500	6934

 

 

3.2.2 Расчет затрат на вспомогательные материалы, топливо и энергоресурсы

 

Затраты на вспомогательные материалы, топливо и энергоресурсы определяются по формуле

      Звм.т.эн.=Q Н Ц,      (2)

где Звм.т.эн. – затраты на вспомогательные материалы, топливо и энергоресурсы;

    Q – объём сырья или продукции, на которую установлена норма расхода, т.;

    Ц – цена за единицу вспомогательного материала, топлива, энергоресурса, руб.

 

 Таблица 3 - Расчёт затрат на вспомогательные материалы

 

Наименование	Единицы измерения	Количес-тво, на которое   установ-лен расход, тонн	Норма расхода	Годовой расход	Цена, руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6		7
Вспомога-тельные материалы: Сода каустит. Аммиак Сода Са Ингибитор	Кг Кг Кг кг	1500000	0,015 0,005 0,03 0,002	22500 7500 45000 3000	6,8 4,16 3,84 33,64		153 31,2 172,8 100,92
Итого вс.мат.		1500000					457,92

 

Продолжение таблицы

 

1	2	3	4	5	6	7
Энергоресурсы Азот Топливо Электроэнерг. Теплоэнергия Пром вода Сжат. воздух	м3 ккал м3 кВт∙ч м3 м3	1500000	0,000014 0,2 12,5 0,026 3,03 4,032	21 30000 1875×103 39000 4545000 6048000	2545,79 57,16 1,82 327,25 1,93	53,46 1714,8 34125 12762,75 8771,85 38404,8
Итого:						95832,6

 

 

3.2.3 Расчет годового фонда заработной платы рабочих и ИТР

 

Годовой   фонд  заработной   платы   рабочих   рассчитывается  на  основе   действующих тарифных ставок, эффективного фонда рабочего времени. 

Годовой фонд заработной платы рассчитывается по формуле

Згод = Зт +Зд +Зрк,                  (3)    

где Згод  - годовой фонд заработной платы, руб;

З0  - основной фонд заработной платы, руб;

Зд - дополнительный фонд заработной платы, руб;

Зрк - доплата по районному коэффициенту, учитывающему климатические условия.

 

 

 

Основной фонд заработной платы

Зо =Зт +Зп +Зпр +Знв,     (4)

где Зт - оплата часов работы по тарифу, руб;

Зп - премия за 100% выполнения плана, руб;

Зпр - доплата за работу в праздничные дни, руб;

Знв - доплата за работу в ночное время, руб.

Дополнительный фонд заработной платы       

Зд = Зот + Зг.об,         (5)

где Зот  - оплата дней отпуска, руб;

Зг.об - оплата дней государственных обязанностей, руб.

Оплата часов работы по графику определяется по формуле

Зт =Тэфф∙Ч∙tст (час),      (6)

где tст (час) - часовая тарифная ставка, руб/час;

Ч - списочная численность рабочих;

     Тэфф - эффективный фонд рабочего времени по КЗОТ, час.

 

Таблица 4 – Баланс рабочего времени

Показатели	Продолжительность
	дни	Часы
Календарный фонд рабочего времени - выходные дни - праздничные дни  - номинальный фонд рабочего  времени - планируемые невыходы  на работу - основной отпуск	365 52 15 298 28 15	2 190 312 90 1 788 168 90

Продолжение таблицы

- дополнительный отпуск - исполнение гос. обязанностей - время невыхода на  работу по болезни и другим  причинам - эффективный фонд рабочего  времени по графику (Тэфф)

9 2 2   270

54 12 12   1 620