Производство сметаны

 

11 Технико-экономическое  обоснование проекта

 

 

11.1 Характеристика предприятия

 

ООО «Волжский молочный комбинат» находится в г. Волжск. Данный комбинат производит продукты питания на основе молока. Состав производственных помещений – лаборатория, цельномолочный цех, цех производства масла, сыродельный цех, столовая, складские помещения.

Комбинат располагает  необходимой инженерной инфраструктурой (водоснабжение, канализация, энергоснабжение, коммуникации), подъездными путями, доступной квалифицированной рабочей силой, близостью к предприятиям-поставщикам сырья, что значительно снижает накладные расходы и уменьшает нормативные запасы сырья.

 

11.2 Описание продукции

 

При производстве сметанного продукта «Росинка» используют пищевую  биологическую добавку «Александрина», в количестве 0,5 % к массе продукта. Сметанный продукт с пищевой биологически активной добавки "Александрина" содержит комплекс веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма, а также продукт приобретает неповторимый очень приятный аромат, напоминающий вкус тропического плода, например, манго, киви.

Сочетание молочных компонентов  с компонентами "Александрины" обеспечивает стабильное соотношение физико-химических, органолептических, структурных характеристик и повышает биологическую активность молочной композиции, что придает ей лечебно-профилактические свойства.

С целью уменьшения затрат на электроэнергию в технологической  схеме предлагается замена гомогенизатора  марки  А1-ОГМ на гомогенизатор  марки YUMIX V 15-19.

В настоящее время интенсивно развивается направление по созданию центробежных гомогенизаторов. Применение центробежных гомогенизаторов вместо клапанных позволяет в несколько раз снизить потребление электроэнергии, значительно уменьшить габариты и массу оборудования, существенно упростить конструкцию.

 

11.3 Производственный план

 

11.3.1 Режим работы проектируемого  производства во времени

 

Молочный комбинат работает в 12-часовом режиме, производствопереодическое. Эффективный фонд времени (Т_эф) рассчитывается по формуле

Т_эф=Т_ном-Т_рем-Т_ост,

где Т_ном – номинальный фонд времени, 365 дней;

      Т_рем – простои в планово-предупредительном капитальном ремонте, 4 дня;

     Т_ост – технологические остановки, 22 дня.

Ведущим оборудованием на молочном комбинате является резервуар для сквашивания кисломолочных продуктов.

Т_эф=365-4-22=339 дней.

 

11.3.2 Производственная программа  предприятия

 

Запланированный объем выпуска  продукции составляет 5т в смену. Годовая производственная программа представлена в таблице 11.1.

 

Таблица 11.1 – Годовая  производственная программа (аналог и проект)

Наименование изделия	Масса одного изделия, кг	Суточная выработка, т	Режим работы резервуара для  сквашивания кисломолочных продуктов, дни	Годовая производительность Пi, т
1	2	3	4	5
Сметана с м.д.ж. 20%	0,5	0,5	339	169,5
Сметана с м.д.ж 15%	0,5	0,5	339	169,5
Сметана «Росинка» с м.д.ж. 20%	0,5	0,5	339	169,5
Кефир с м.д.ж. 2,5%	0,5	0,6	339	203,4
Кефир с м.д.ж. 3,2%	0,5	0,4	339	135,6
Ряженка с м.д.ж. 4%	0,5	0,4	339	135,6
Йогуртный напиток (вишня) с  м.д.ж. 2,5	0,5	0,6	339	203,4
Йогуртный напиток (груша) с  м.д.ж. 2,5%	0,5	0,6	339	203,4
Итого:	-	4,1	-	1389,90

 

11.3.3 Расчет капитальных  затрат на здания и сооружения

 

Объем зданий производственного  назначения рассчитывается исходя из необходимой производственной площади для расстановки технологического оборудования и организации производства.

Расчет капитальный затрат и  амортизационных отчислений на строительство  зданий и сооружений приведен в таблице 11.2.

 

Таблица 11.2 – Капитальные затраты  и амортизационные отчисления на строительство зданий и сооружений (аналог и проект)

Наименование зданий и сооружений	Объем зданий и сооружений			Общая стоимость тыс. руб.	Амортизационные отчисления
	Ед. изм.	Кол-во единиц	Стои-мость руб.		норма, %	сумма, тыс. руб.
1. Здания основного производственного  назначения	м3	1050	3400	3570	2,5	89,25
2. Сооружения основного производственного назначения	м3	400	1200	480	5,0	24,00
Итого:	-	-	-	4050	-	113,25
3. Здания и сооружения подсобного  производственного назначения	-	10 % от итого		405	3,5	14,18
Всего:	-	-		4455	-	127,43

 

11.3.4 Расчет капитальных затрат  на оборудование и транспортные  средства

 

Стоимость оборудования и  сумма амортизационных отчислений представлена в таблицах 11.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 11.3 – Капитальные затраты и амортизационные отчисления на оборудование

Наименование оборудования	Краткая характеристика (марка)	Кол-во едениц, шт.		Стоимость, руб.				Амортизационные отчисления
				Цена еденицы, тыс. руб.		Общая сумма, тыс. руб.		Норма, %		Сумма, тыс. руб.
		аналог	проект	аналог	проект	аналог	проект	аналог	проект	аналог		проект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
Приемочная ванна	Я1-ОСВ-5	1	1	50,00	50,00	50,00	50,00	14,00	14,00	7,00	7,00
Фильтр	Ф-01М	1	1	35,00	35,00	35,00	35,00	14,00	14,00	4,90	4,90
Пластинчатый охладитель	А1-ООЛ-5	1	1	180,00	180,00	180,00	180,00	14,00	14,00	25,20	25,20
Танк хранения охлажденного молока	В2-ОМВ-6,3М	1	1	50,00	50,00	50,00	50,00	14,00	14,00	7,00	7,00
Пластинчатый нагреватель	А1-ОНЛ-5	1	1	170,00	170,00	170,00	170,00	14,00	14,00	23,80	23,80
Сепаратор-нормализатор	ОМ-1А	1	1	190,00	190,00	190,00	190,00	14,00	14,00	26,60	26,60
Резервуар для обезжиренного молока	РМВЦ-6	1	1	50,00	50,00	50,00	50,00	14,00	14,00	7,00	7,00
Пастеризационно-охладительная установка	А1-ОПК-5	1	1	500,00	500,00	500,00	500,00	14,00	14,00	70,00	70,00
								14,00	14,00
Гомогенизатор	А1-ОГМ	1	-	160,00	-	160,00	-			22,40	-
Гомогенизатор	YUMIX V 15 – 19	-	1	-	120,00	-	120,00	14,00	14,00	-	16,80
Танк для сквашивания	Я1-ОСВ-5	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Дозатор добавок	Гамма ДМД	-	1	-	55,00	-	55,00	14,00	14,00	-	7,70
Фасовочный апарат	АО-111	1	1	200,00	200,00	200,00	200,00	14,00	14,00	28,00	28,00
Продолжение таблицы 11.3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	-	-	-	-	-	1685,00	1700,00	-	-	-	-
Прочее неучтенное оборудование (30%)	-	-	-	-	-	505,50	510,00	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	-	-	2190,50	2210,00	-	-	-	-
Монтаж оборудования (30% от общей стоимости)	-	-	-	-	-	657,15	663,00	-	-	-	-
Всего:	-	-	-	-	-	2847,65	2873,00	14,00	14,00	398,67	402,22

 

Сводная смета капитальных  затрат и структура основных фондов представлена в таблице 11.4.

 

Таблица 11.4 - Сводная смета капитальных затрат и структура основных фондов

Элементы основных фондов	Общая стоимость, тыс. руб.		% к итогу
	Аналог	Проект	Аналог	Проект
Здания и сооружения	4455,00	4455,00	61,00	60,79
Оборудование	2847,65	2873,00	39,00	39,21
Итого	7302,65	7328,00	100,00	100,00

 

Нормируемые оборотные средства принимаем в размере 15 % от стоимости  зданий и стоимости оборудования:

Аналог

НОС = 0,15 · 7302,65 = 1095,40 тыс. руб.,

Проект

 НОС = 0,15 · 7328,00 = 1099,20 тыс. руб.

К = ОПФ + НОС

Аналог

 К = 7302,65 + 1095,40 = 8398,05 тыс. руб.,

Проект

К = 7328 + 1099,20 =8427,20 тыс. руб.

 

11.4 Расчет стоимости сырья и основных материалов

 

Расчет стоимости  сырья и основных материалов на 1 т продукции производится согласно материальному балансу и представлен в таблице 11.5.

Поскольку сопутствующим продуктом  производства сметаны и сметанного продукта является обезжиренное молоко с жирностью 0,05%, из общей стоимости сырья вычитаем стоимость обезжиренного молока.

 

Таблица 11.5 - Количество и стоимость сырья

Наименование сырья	Цена 1т, тыс. руб.		Сметана Пгод = 169,5 т
			норма расхода на 1 т, кг		количество, т		стоимость, тыс. руб.
	аналог	проект	аналог	проект	аналог	проект	аналог	проект
Молоко сырое 3,6 %	14,000	14,000	5706,130	56677,000	967,190	962,250	13540,700	13471,500
Закваска прямого внесения	12,000	12,000	0,010	0,010	0,002	0,002	0,024	0,024
Пищевая биологическая добавка «Александрина»	-	800,000	-	5,050	-	0,850	-	680,00
Итого:	-	-	5706,140	5682,060	967,192	963,102	13540,720	14151,520
Обезжиренное молоко с м.д.ж 0,05%	7,000	7,000	4670,640	4647,000	791,670	787,670	- 5541,690	- 5513,690
Итого:	-	-	-	-	-	-	7999,030	8637,830
ТЗР (5 %)	-	-	-	-	-	-	399,950	431,890
Всего:	-	-	-	-	-	-	8398,980	9069,720

 

11.4.1 Расчет количества и стоимости пара

 

Потребное количество натурального топлива на выработку изделий (К_п) определяется по формуле

К_н.т = (П_i ∙Н_у.т)/К,

где К_н.т – количество натурального топлива, т;

      П_i - годовая производительность, т;

      Н_{у. т} – норма расхода условного топлива на 1 т продукции, Н_п = 0,2 т;

     К – коэффициент  перевода условного топлива в  натуральное выражение, (1,15)              

К_п =(169,5∙0,2)/1,15=29,48 т.

 

Таблица 11.6 – Расчет количества и стоимости пара (аналог и проект)

Наименование	Годовая выработка, т	Норма расхода условного топлива, т	Коэффициент перевода в натуральное топливо	Количество натурального топлива, т	Цена 1 т, руб.	Стоимость натурального топлива тыс. руб.
Стоимость топлива на тех. нужды (I группа)	169,50	0,20	1,15	29,48	964,56*	28,43
Стоимость топлива на прочие нужды (10 % от I группы) (II группа)				2,95		2,84
Всего затрат на топливо				32,43		31,27

* – данные комбината

 

11.4.2 Расчет количества  и стоимости электроэнергии

 

Потребное количество электроэнергии на выработку продукции (К_Э) определяется по формуле

К_э=П_i ∙Н_э,

где П_i – годовая производительность, т;

     Н_э – норма расхода электроэнергии на 1 т изделий, кВт^.ч,                                  Н_э=103,7 кВт/ч.(аналог), Н_э=79,2 кВт/ч. (проект).

Аналог 

К_э=169,5∙103,7=17577,15 кВт^.ч,

Проект

К_э=169,5∙79,2=13424,4 кВт^.ч.

 

 

 

 

Таблица 11.7 – Расчет количества и стоимости электроэнергии (аналог)

Наименование	Годовая выработка, т		Норма расхода, кВт/ч		Потребное кол-во, кВт/ч		Тариф за 1 кВт ч, руб.		Стоимость электроэнергии, тыс. руб.
	аналог	проект	аналог	проект	аналог	проект	аналог	проект	аналог	проект
Стоимость э/э на тех. нужды (I группа)	169,50	169,50	103,70	79,20	17577,15	13424,40	5,80*	5,80*	101,95	77,86
Стоимость э/э на прочие нужды (15 % от I группы) (II группа)	-	-	-	-	2636,57	2013,66	-	-	15,29	11,68
Всего затрат на электроэнергию	-	-	-	-	20213,72	15438,06	-	-	117,24	89,54